HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

Transkript

1 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem danışmanlığı ile hazırlanmıştır. Bu kitapta kullanılan fotoğraflar Necmi Burgaç arşivinden alınmıştır.

2 Hatay ve Asi Nehri

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANININ SUNUŞU... 9 ÖNSÖZ MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLERİMİZ GİRİŞ A - KONUNUN ÖNEMİ B - STRATEJİK PLANIN AMACI STRATEJİK PLANLAMA Kalkınma Plan ve Programların İncelenmesi Stratejik Konuların Belirlenmesi Misyon, Vizyon ve Temel İlkelerin Belirlenmesi Stratejik Amaç, Hedef, Faaliyet Ve Projelerin Oluşturulması Performans Programı İzleme ve Değerlendirmenin Yazılım ile Yapılması HAZIRLIK ÇALIŞMALARI A - PLANIN SAHİPLENİLMESİ...18 B - PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU VE PLANLAMA SÜRECİ Stratejik Yönetim ve Proje Koordinasyon Birimi Kuruluşun Üst Yöneticisi Stratejik Planlama Ekibi...19 C - İHTİYAÇLARIN TESPİTİ D - ZAMAN PLANI E - HAZIRLIK PROGRAMI DURUM ANALİZİ A - TARİHİ GELİŞİM B - YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ C - FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ D - PAYDAŞ ANALİZİ E - KURULUŞ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ ARAMA KONFERANSI İLE KURUMSAL ÇEKAP VE SWOT (GZFT) ANALİZİ İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HATAY İL ÖZEL İDARESİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar GELECEĞE BAKIŞ A - MİSYON BİLDİRİMİ B - VİZYON BİLDİRİMİ C - TEMEL DEĞERLER D - STRATEJİK PLAN A- KURUMSAL YAPI... 96

4 4 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 1. Yönetim ve İnsan Kaynakları Tanıtım, Yayın ve Halkla Bütünleşme Mali Hizmetler Emlak ve Araç Yönetimi B- HİZMETLER İmar ve Kentsel İyileştirme Kırsal Altyapı ve Tarımsal Sulama İçme Suyu Kanalizasyon Yol Tarımsal Sulama Eğitim Okul Öncesi İlköğretim Kültür ve Turizm Tarım Sağlık Gençlik ve Spor Çevre ve Orman Sosyal Hizmetler Sivil Savunma İZLEME VE DEĞERLENDİRME Sorumlu Birimler İzleme ve Değerlendirme Güncelleme Stratejik Planın Dağıtılması EKLER Stratejik Planlama Ekibi Stratejik Yönetim ve Proje Koordinasyon Ekibi İl Özel İdaresi Stratejik Alanları ve Bu Alanlarla İlgili Çalışan Komisyonlar

5 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Stratejik Yönetim ve Proje Koordinasyon Ekibi Tablo 2. Stratejik Planlama Ekibi Tablo 3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Tablo 4. Önceliklendirilmiş Paydaş Listesi Tablo 5. Hatay İl Özel İdaresi SWOT (GZFT) Analizi Tablo 6. Hatay İl Özel İdaresinin Gayrimenkul Durumu(İlçelere Göre) Tablo 7. Teknolojik Malzemeler Tablo 8. Araç Dağılımı Tablo yılı İçerisinde Satılan Hurda Araçların Listesi Tablo 10. İl Özel İdaresi Makine Parkı Tablo 11. Personel Sınıfına Göre Personel Dağılımı Tablo 12. Çalışma Pozisyonuna Göre Personel Dağılımı Tablo 13. Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı Tablo Yılı Gelir Bütçesi ve Kesin Hesabı Tablo Yılı Bütçenin Dağılımı Tablo Mali Yılı Kurumsal Kodlamaya Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Tablo Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Tablo Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Tablo yılı Hukuk Müşavirliği İşlemleri Tablo 20. Personel Sınıfına Göre Personel Dağılımı Tablo 21. Çalışma Pozisyonuna Göre Personel Dağılımı Tablo 22. Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı Tablo 23. Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 24. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Yardım Listesi Tablo 25. Emlak İstimlak Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 26. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 2009 Yılı ilçe Faaliyetleri Tablo 27. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Faaliyetleri Tablo 28. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 29. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 30. Emniyet Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 31. Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 32. Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 33. Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 34. Sağlık Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 35. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 36. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İçme Suları na ait 2009 Yılı Harcamaları Tablo 37. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kanalizasyon a ait 2009 Yılı Harcama Tablosu Tablo 38. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Cari 2009 Yılı Harcamaları Tablo 39. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Mal Alımları ve Sıhhi Tesisat a ait 2009 Yılı Harcamaları.84 Tablo 40. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Askeri İçme Suları Yatırımları na ait 2009 Yılı Harcamaları... 84

6 6 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Tablo 41. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 42. YAS-Yer altı Sulamaları na ait 2009 Yılı Harcamaları Tablo 43. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü YÜS- Yer Üstü Sulamaları na ait 2009 Yılı Harcamaları Tablo 44. YAS (Gölet) e ait 2009 Yılı Harcamaları Tablo 45. Tarım İl Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo 46. Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları Tablo Kat Asfalt İşinin Dağılımı Tablo Kat Asfalt İşinin Dağılımı Tablo 49. Stabilize İşinin Dağılımı Tablo 50. Tesviye İşinin Dağılımı Tablo 51. İlçelere Göre Yol Ulaşım Hizmetleri İcmal Tablosu Tablo 52. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İle Yapılan Protokollü Yollar ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Örgüt Yapısı...51 Şekil Yılı Gider Bütçesi ve Kesin Hesabı...56

7 SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bir dizi yönetim prensibi ve Kamu Mali Yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler, kamu idarelerinin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini, bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarını ve katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını gerekli görmektedir. Bu noktadan hareketle, hazırlanan Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı, aynı anda paralel olarak hazırlanan Hatay İl Stratejik Planı ile birlikte ele alınmış ve danışman firmanın da katkıları ile, bilimsel usuller kullanılarak 2 stratejik plan birden hazırlanmıştır. Bu imkan ve fırsatlar da kullanılarak stratejik plan çalışmalarında tüm ilin katılımı sağlanmış, ilin ve paydaşların ihtiyaç beklentileri çok geniş katılımlı toplantılar ile birlikte belirlenmiş, İl Özel İdaresi yönetici ve personeli başta olmak üzere, il müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, öğretmenler, imamlar, inanç önderleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör mensuplarının görüşleri planlama sürecinde plana dahil edilmiştir. Paydaşlarla birlikte hem ilçeler bazında hem de sektörler bazında GZFT analizleri yapılarak, Hatay ilinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Bu çerçevede Valilik, İl Özel İdaresi, İl Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Stratejik Planlama Ekibi, hem İl Özel İdaresinde hem de Valilik bünyesinde kurulan Stratejik Yönetim ve Proje Koordinasyon Ofislerinin bütünleşik katkıları ile çalışmalar koordine edilmiştir. Paydaş analizleri ve vizyonun belirlenmesinden sonra ilkeler, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler/ projeler belirlenmiştir. Vizyon, strateji, hedef ve faaliyetlerin komisyonlarca netleştirilmesinden sonra her bir alan için şura toplantıları düzenlenerek paydaşların görüş ve katkıları alınmıştır. Tüm il çapındaki ilgili paydaşların, tarafların ve medyanın da katılımı ile şura toplantıları gerçekleştirilmiş ve bu şuralara sunulan metinler ve bu metinler doğrultusunda ortaya konulan görüşler müzakere edilmiştir. İl Stratejik Planı ile paralel olarak hazırlanan İl Özel İdaresi Stratejik Planı, ilin ihtiyaçları dikkate alınarak ve İl Planı ile bütünleştirilerek hazırlanmıştır. Tüm aşamalarında katılımcılık esası ile oluşturulan stratejik planlar gelecek 5 yıla ışık tutmaktadır. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve zengin bir tarihi geçmişe sahip Hatay ilimiz, markalaşma çabaları sürdüren ve Marka kent adayı olan illerimizden birisidir. Hatay, aynı zamanda hem kültür ve turizm, hem tarım, hem de sanayi ve ticaret alanında oldukça zengin birikimlere sahiptir. Geniş katılımlar ve analizler ile belirlenen il vizyonunda zengin kültür ve turizm potansiyeli nedeniyle Kültür ve Turizm, geniş ve zengin toprakları ile Tarım, Demirçelik ve Enerji sektörleri öncelikli olmak üzere Sanayi ön plana çıkmıştır. İl Özel İdaresi de kendi vizyonunu belirlerken Hatay İli vizyonuna ulaşmayı ve ilin vizyon yolculuğuna destek vermeyi ilke edinmiş ve bu nedenle kendi vizyonunu il vizyonu doğrultusunda şekillendirmiştir. Stratejik plandaki projelerin performanslarının ortaya çıkartılabilmesi için performans programı hazırlanmış, performans kriterleri de belirlendikten sonra, plan ve program özel bir yazılım ile tüm sorumlularca takip edilecek ve her an rapor alınabilecek bir duruma getirilmiştir. Planlama çalışmalarının başlangıcında hem Valiliğimiz hem de İl Özel İdaresi bünyesinde Stratejik Yönetim ve Proje Koordinasyon Merkezleri kurularak kurumsallaşma sağlanmaya, değişim yönetimi prensipleri uygulanarak uygulamanın kültür haline getirilerek güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Amacımız ve anlayışımız, gerek il ve gerekse İl Özel İdaresi Stratejik Planlarının başarı ile uygulanabilmesi için tüm yöneticiler, kuruluşlar ve Hataylılar ile birlikte tek vizyona ve tek hedefe yürümektir. İl ve İl Özel İdaresi için hazırlanan stratejik planların ilimizin gelişmesine güç katacağına inanıyor, ilimizin Kültür ve Turizm, Tarım ve Sanayi deki markalarını oluşturma çabamızda katma değeri yüksek faydalar sağlayacağına inanıyorum. Planın hazırlanmasında katkıları bulunan İlimizin tüm yöneticilerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine, Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlerine, proje danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan a, bütün ekibi ile birlikte ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ne, İl Genel Meclisi Üyelerine ve katkısı bulunan kamu ve özel kesimden herkese teşekkür eder, stratejik planların ilimizin ve ülkemizin geleceği için hayırlı olmasını dilerim. M. Celalettin LEKESİZ Vali

8

9 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANININ SUNUŞU Bir yerel yönetim kuruluşu olarak Hatay İl Özel İdaresi nin amacı, Hatay ilinin gelişimine katkı sağlamaktır. Ulusal kalkınma planları ve Hatay İl Stratejik Planının amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi Stratejik Planı, ilgili tüm paydaşların katkısı alınarak, katılımlı ve etkileşimli bir şekilde hazırlanmıştır. Hatay İl Özel İdaresinin öncelikli görevi, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak Hatay ilinin daha hızlı ve başarılı bir şekilde kalkınmasına katkıda bulunmak, tüm ilimizin çağdaş dünya standartlarında bir yaşama zeminine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Stratejik Plan bütçeye esas teşkil ettiğinden, plan, Valilik, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Müdürlükleri ve İl Genel Meclisi üyeleri arasında ayrı ayrı tartışılarak Hatay İlinin vizyonuna hizmet edecek şekle getirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, sorumluluğumuz alanında bulunan Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı, ilgili komisyonlarımızda incelenmiş, gerekli düzeltme ve değişikliklerin yapılmasından sonra da İl Genel Meclisinde görüşülerek onaylanmıştır. İl Özel İdaresi Stratejik Planının, İl Stratejik Planı ile birlikte geniş katılımlarla hazırlanması bu planın tüm kesimlerce anlaşılması açısından da bir şans olmuştur. Tarım, Sanayi, Kültür ve Turizm alanlarındaki zengin birikimleri ile bir çok alanda ayırıcı üstünlükleri bulunan ve bir çok medeniyete beşiklik yapmış olan ilimiz Hatay, gerek Ortadoğuya ve enerji merkezlerine yakınlığı, gerekse ulaşım kolaylıkları vb. çeşitli üstünlükleri ile mevcut sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin daha üstünde bir sıraya çıkmayı hak etmektedir. Bu açıdan hepimizin görevi, ilimizi hak ettiği gelişmişlik düzeyine çıkarmaktır. İnanıyorum ki, Stratejik Plan, hepimizi ortak bir dil kullanmaya ve birbirimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini anlamaya sevk edecek, ilimizin kalkınmasını hızlandıracaktır. Başta Valimiz sayın M. Celalettin Lekesiz olmak üzere, değerli meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İl Vizyonuna giden yolda tüm Hataylılara başarılar diliyorum. Mehmet GÜLEN İl Genel Meclisi Başkanı

10

11 ÖNSÖZ Hatay İl Özel İdaresi dönemini kapsayan Stratejik Planı, Hatay İl Stratejik Planı ile aynı zamanda ve paralel olarak hazırlanmıştır. İki planın birlikte hazırlanmasından istifade edilerek planın hazırlanmasında yüksek bir katılım ve etkileşim sağlanmış, ilin önceliklerine ve ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşım sergilenmiştir. İç paydaş ve dış paydaşların görüşleri, İl Stratejik Planı kapsamında yapılan GZFT analizleri ve şura toplantıları çerçevesinde alınmış ve plan paydaşların desteği ve katkısı ile gerçekleştirilmiştir. İlimiz Hatay için hazırlanan Hatay İl Stratejik Planı çerçevesinde çok geniş katılımlı toplantılar ile paydaşlarımızın geniş düzeyde görüş ve beklentilerini öğrenme fırsatı bulunmuştur. Katılımcılar arasında, 1. Sayın Valimiz M.Celalettin Lekesiz başta olmak üzere vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri 2. İlk ve ortaöğretim okul müdürleri, öğretmenler, imamlar, inanç önderleri 3. Dernekler ve vakıflar, 4. Oda ve mesleki kuruluşları, diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri 5. Muhtarlar 6. Siyasi partiler, İl Genel Meclisi üyeleri, sendikalar 7. Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri, belde belediye başkanları, iş adamları vb. her kesimi temsilen çok sayıda kişiler yer almıştır. Sektörler belirlenirken, İl Stratejik Planı çerçevesinde tanımlanan öncelikli sektörler esas alınmış, ayrıca kurumsal gelişme ihtiyacı da dikkate alınarak, gerek yasal zorunluluklar çerçevesindeki eğitim, gerekse ilin vizyonunda önceliği bulunan Tarım ile Kültür ve Turizm sektörlerine öncelik verilmiştir. Öte yandan, ilimizin rekabet potansiyelinin güçlü ve hızlı kalkınma ihtiyacının da yüksek olması nedeni ile sorumlulukları artan İl Özel İdaresi, kırsal alt yapı hizmetlerinde önemli bir lokomotif görevi üstlenmektedir. Bu önemli görev nedeni ile, İl Özel İdaresi ndeki yönetici ve çalışanların geliştirilmesine öncelikli stratejik amaçlar arasında yer verilmiştir. Bundan sonra da sayın Valimizin öncülüğünde ilimizde yürütülen stratejik yönetim çalışmaları da dikkate alınarak hem ilimizde hem de idaremizde stratejik planların başarılı olarak uygulanmasına ve kurumsallaşmasına azami çaba gösterilecektir. Stratejik Plan ın her şey demek olmadığını ve özellikle bütçe yetersizliklerinin arzulanan hizmetleri vermede engel teşkil ettiğinin bilincindeyiz. Ancak kamu kuruluşlarında yeni bir olgu olarak yerleşmeye başlayan, geçmişe değil, geleceğe bakışı esas alan stratejik planlama çalışmalarının ve dolayısıyla bu stratejik planın, ilimizin kalkınması açısından daha bilinçli bir gelecek oluşturmamızda, Tarım, Kültür ve Turizm, Sanayi, Eğitim ve diğer alanlarda Hatay ilinin markalaşmasına ve markalarının artırılması sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Planın hazırlanmasında başta Sayın Valimiz M. Celalettin LEKESİZ Bey olmak üzere birçok kişinin katkısı olmuştur. İl yöneticilerinden sivil toplum kuruluşlarına, danışman firma ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi nden medya kuruluşlarına, kuruluşumuzun çalışanlarından Hatay halkına kadar binlerce kişinin katkısı bulunmaktadır. İl Genel Meclisi ve komisyonları, katkı ve görüşleri ile planın olgunlaşmasını sağlamışlardır. Tüm taraflar ile birlikte ortak bir dil kullanma, öğrenme ve gelişme sağlayacak olan bu planın hazırlanmasında emeği geçen ve katkısı bulunan başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Genel Meclisi Üyelerine, il yöneticilerine, yönetici ve çalışanlarımıza, proje danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan a, danışman kuruluşa ve ismini sayamadığımız herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İlimizin markalaşması, daha hızla kalkınması ve gelişmesi için hazırladığımız stratejik planın, uygulama sürecinde de başarılı olacağını ümit ediyor ve başarılı olmasını diliyorum. Saygılarımla... Muafak ÖZSOY Genel Sekreter

12 Kırıkhan - Kalakamberli Köyü - Gölbaşı Gölü

13 MİSYONUMUZ Kırsal kalkınmanın lokomotifi olmak ve kurumlarımızın sunmuş olduğu misyon, strateji ve hedefler doğrultusunda ve ödeneklerin elverdiği ölçüde bütün kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle koordineli bir şekilde çalışmak, Ödenek aktarımını kolaylaştırmak, Hatay için yapılan hizmetlere teknik, maddi ve bürokratik desteği azami ölçüde sunmaktır. VİZYONUMUZ İlimizin dünyaya açılan marka kenti olma vizyonunun bilincinde olarak, il vizyonunun gerçekleşmesi için yetkileri dahilinde yetişmiş insan gücü ile İl in en ücra köşelerine kadar kaliteli hizmet sunan, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak kırsal kalkınmanın lokomotifi olan, çalışanların ve vatandaşın memnuniyetini sağlayan örnek bir il özel idaresi olmaktır. TEMEL DEĞERLERİMİZ Katılımcılığı sağlayarak Şeffaf ve adil, İhtiyaçlara duyarlı, vatandaş memnuniyetini esas alan, Kaynak israfını önleyerek Hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmaktır.

14 Hatay Şehir Merkezi

15 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ Mevcut kamu yönetim yapısının, içinde bulunduğumuz çağın gerekleriyle uyumlu bir niteliğe kavuşturulması amacıyla, bir reform niteliğindeki yeni kamu yönetim anlayışı yürürlüğe girmiştir. Bu anlayış doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesi ile 12, 13 ve 41. maddelerinde ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. maddesinde, hazırlanmasına ilişkin hususların yer aldığı stratejik plan ve performans planı ile birlikte, etkin hizmet üretimi, sonuç odaklı bir anlayış geliştirme, rasyonel kaynak kullanımı ve hesap verebilme sorumluluğu gibi faydalar edineceklerdir. Yine kanunun aynı maddesi ile 44. maddesine göre, oluşturulan stratejik plan ve performans planı, kuruluşun bütçesinin hazırlanması açısından temel teşkil edecektir. Stratejik planlara ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken en önemli husus, planların, makro düzeyde belirlenen ulusal stratejiler ve kalkınma planları doğrultusunda ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile hazırlanması zorunluluğudur. Bu çerçevede, ayrıca ilgili mevzuat da şunları söylemektedir: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 9: Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. İl Özel İdaresi Kanunu, Madde 31: Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. İl Özel İdaresi Kanunu, Madde 44: İlin stratejik planına uygun olarak hazırlanan bütçe, İl Özel İdaresi nin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. B. STRATEJİK PLANIN AMACI Hatay İl Özel İdaresi Beş Yıllık Stratejik Planı ( ) hazırlanması çalışmasının öncelikli amacını, kuruluşun hizmet üretimi ve kamuya sunumundaki etkinlik ve verimlilik düşüklüğü yaratan aksaklık ve problemler ile bunları doğuran koşulların ortaya kaldırılması oluşturmaktadır. Bahsi geçen koşulların belirlenebilmesi için öncelikle kuruluşun iç çevre yapısı ile faaliyet gösterdiği ve hizmet sunduğu dış çevre detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. İdarenin mevcut durumu çok yönlü ve sistemli bir şekilde saptanmaksızın, paydaş görüş ve beklentilerinin giderilmesini sağlayabilecek, yüksek kalitede bir stratejik planın hazırlanması mümkün değildir. Bundan dolayı, durum analizi sırasında katılımcılığı esas alan paydaş analizi, Güçlü-Zayıf Yönler- Fırsatlar, Tehditler (GZFT) analizi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen analiz bulgularından yola çıkılarak stratejik konular tespit edilmiştir. Planlama çalışmasının ikinci amacı ise mevcut durum analizi sonuçları dikkate alınarak İl Özel İdaresi nin hayata geçireceği faaliyet ve projelerin, kuruluşun misyonunu ve vizyonunu destekleyecek şekilde, beş yıllık bir dönem itibariyle planlanmasıdır. Stratejik planı hazırlanırken dünyadaki eğilimler, Türkiye nin komşusu olduğu ülkeler ve İl Özel İdaresi nin yer aldığı bölgeye yönelik olarak oluşturulmuş kalkınma ve gelişme plan ve programları gözden geçirilerek değerlendirilmiştir. Planın uygulanması ve izlenmesi aşamasında belirleyici olacak olan performans programı, kurumsal bazda ve birimler (müdürlükler) bazında ve stratejik plandan müstakil olarak hazırlanmıştır. Ancak Stratejik Plan ın aksine, Performans Programı bir yıllık dilimler halinde hazırlanmak suretiyle uygulamaya konulacaktır.

16 16 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Plan ile genel olarak; Kurum için öncelikli konuları belirlemek, Kurumun en etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak, kaynak kullanımını rasyonalize etmek, Kurumsal yapıyı disipline edecek ve dış çevrede sunduğu hizmetlerinin kalitesini artıracak yol haritasını belirlemek, amaçlanmaktadır. 2. STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNTEM Bilindiği gibi, stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Bu çerçevede stratejik planlama: Sonuçların planlanmasıdır Değişimin planlanmasıdır Gerçekçidir Kaliteli yönetimin aracıdır Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur Katılımcı bir yaklaşımdır Günü kurtarmaya yönelik değildir Bir şablon değildir Salt bir belge değildir Sadece bütçeye dönük değildir Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ? Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planının hazırlanmasında aşağıdaki adımlar izlenmiştir: Geleceğe dönük başarılı bir planlamanın yapılabilmesi için kuruluşun iç yapısının ve hizmet sunduğu dış çevrenin analizinden oluşan mevcut durum analizinin yapılması gerekir. Hazırladığımız bu planda da Hatay İl Özel İdaresi nin (H.İ.Ö.İ.) mevcut durumu; kuruluşun paydaşlarının analizi, GZFT analizi ve bunların sonrasında yürütülen komisyon çalışmaları ile ortaya konulmuş ve stratejik plan yukarıdaki 4 soruyu cevaplayacak şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca yukarıda belirlenen çerçeve ve anlayış ile Devlet Planlama Teşkilatının KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU adıyla hazırlamış olduğu rehbere bağlı kalınarak hazırlanmış, ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Yrd.Doç. Dr. Ali Arslan ın danışmanlığı ile Hatay ili stratejik planlama çalışması ile bütünleşik ve paralel olarak yürütülerek gerçekleştirilmiştir. 1. Kalkınma Plan ve Programlarının İncelenmesi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. maddesinde, stratejik planın kalkınma plan ve programlarına, varsa bölge planına uygun olarak hazırlanacağı belirtilmiştir. Bu amaçla, stratejik plan yazılmaya başlanmadan önce, yürürlükte bulunan Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) ile diğer ulusal plan ve programlar ile ilgili incelemeler gerçekleştirilmiş ve stratejik konu olabilecek hususlar belirlenmeye çalışılmıştır.

17 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Konuların Belirlenmesi İlin ve İl Özel İdaresi nin öncelikleri ortaya konularak stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi sırasında sınıflandırma olanağı sağlamak üzere stratejik konular tespit edilmiştir. 3. Misyon, Vizyon ve Temel İlkelerin Belirlenmesi Misyon ve vizyonu ile kuruluşun sahip olduğu temel ilke ve değerler ortaya konulmak suretiyle, kuruluşun gelecekte nerede bulunmak istediği somutlaştırılmış, kuruluşun varoluş sebebi ortaya konmuş ve hizmetlerini hangi ilke ve prensipler çerçevesinde gerçekleştireceği tespit edilmiştir. 4. Stratejik Amaç, Hedef, Faaliyet ve Projelerin Oluşturulması Stratejik amaç ve hedeflerin doğru şekilde belirlenebilmesi için, komisyonlarla yapılan toplantılarda vizyon doğrultusunda stratejik amaç ve hedefler tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalardan sonra, stratejik amaçlar çerçevesinde kendisine görev düşen tüm il Müdürlükleri ile birlikte kurum içi komisyonlar kurularak, stratejik amaçlara uygun hedefler ve projeler belirlenmeye çalışılmıştır. İç komisyonlarca hazırlanan taslak çalışmalar yeniden Stratejik Planlama Komisyonları ve danışmanlar ile birlikte birkaç kez revize edilmiş, nihayet geniş katılımlı şûra toplantılarına sunulabilir hale getirilmiştir. Şûralar sonucunda da taslak çalışmalar nihai şekline getirilmiştir. 5. Performans Programı Planın uygulanması ve izlenmesi aşamasında belirleyici olacak olan performans programı, kurumsal bazda ve birimler (müdürlükler) bazında ve stratejik plandan müstakil olarak hazırlanmıştır. Bilindiği gibi Performans Programı Stratejik Plan ın aksine bir yıllık dilimler halinde hazırlanmak suretiyle uygulamaya konulmaktadır. 6. İzleme ve Değerlendirmenin Yazılım İle Yapılması Gerek stratejik planın ve gerekse performans programının uygulanması ve izlenmesi için bir yazılım programı alınmış, bütün kuruluş plan için entegre edilerek, yazılım üzerinde düzenli olarak izlenmeye başlanmıştır. 3. HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip bir çok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlama hazırlığı beş aşamada sağlanır: Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Hazırlık programının yapılması

18 18 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı A. PLANIN SAHİPLENİLMESİ (TEPE YÖNETİMİN KATILIMININ VE LİDERLİK DESTEĞİNİN SAĞLANMASI) Stratejik planlamanın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir. Plan yapmak ve kuruluşu bu plan doğrultusunda yönetmek kuruluş yönetiminin ana işlevlerindendir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır. Bu anlayış ile Hatay İl Özel İdaresi stratejik planı Hatay İl Stratejik Planı ile eş zamanlı olarak hazırlanmış, başta İl Özel İdaresi yöneticileri olmak üzere tüm il yönetiminin desteği de eş zamanlı olarak alınmıştır. Planlamanın sahiplenilmesi açısından sadece Vali değil, Vali nin başkanlığında tüm il yönetimi her zaman hazır ve görünür olmuştur. Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı, Genel Sekreter in her zaman liderlik ve katılımı ile hazırlanmıştır. Hatay İl Özel İdaresi nin stratejik planlama çalışmasının yüksek bir katılım esası doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kişilere sık sık eğitim verilmiş ve birçok çalıştay gerçekleştirilmiştir. B - PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU VE PLANLAMA SÜRECİ Stratejik planlama katılımcı bir yaklaşım ile hazırlanmıştır. İl deki en üst yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımı ve çok zengin bir paydaş katılımı sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde temel aktörler ve üstlenecekleri işlevler belirlenmiş ve stratejik planlama sürecinde ve sonrasında dahil olması gereken birim, kişi ya da gruplar öncelikle tanımlanmıştır. 1. Stratejik Yönetim ve Proje Koordinasyon Birimi: Gerek planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerekse Stratejik Yönetim anlayışının yerleştirilmesi amacıyla kuruluşumuzda Stratejik Yönetim ve Proje Koordinasyon Ekibi kurulmuştur. Bu birim, planlamanın tüm aşamalarına katıldığı gibi, aynı zamanda plan hazırlama çalışmalarını da koordine etmiştir. Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri koordinatör birim tarafından sağlanmıştır. Tablo 1. Stratejik Yönetim ve Proje Koordinasyon Ekibi Hasan YENİ Halit AKSOY Abdullah ARI Cevher ÇAPAR Semir ÖLMEZ Ziraat Mühendisi V.H.K.İ V.H.K.İ V.H.K.İ V.H.K.İ 2. Kuruluşun Üst Yöneticisi: Vali başta olmak üzere kuruluşun üst yöneticisi kuruluşta stratejik planlama çalışmalarının hem başlangıç hem de ilerleyen bir çok aşamasında görünür olmuş ve çalışmalara bizzat katılmışlardır. Çalışmalar çeşitli aşamalarda genelgeler ile duyurulmuştur. Genel Sekreter stratejik plan çalışmalarını her aşamada desteklemiş, ihtiyaç duyulduğu hallerde stratejik planlama ekibinin çalışmalarına yön vermiştir. Genel Sekreter bir çok defa stratejik planlama ekibinin başkanlığını yürütmek dahil kuruluşun misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmıştır. Genel Sekreter, bir çok aşamada planlama çalışmalarına katılıp çalışmayı bizzat yürüttüğü gibi, daimi bir sekreterya ekibinin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu gibi ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerinin bir arada yerine getirilmesine katkıda bulunmuştur.

19 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Planlama Ekibi: Stratejik planlama çalışmalarının, hazırlanmış olan bu 5 yıllık plan sonrasında da sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için kurum içerisinde bir Stratejik Plan (SP) Ekibi kurulmuştur. Ekip, kurum müdürlerinden teşekkül etmektedir. Ekibin, faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesini garanti altına almak amacıyla ekip dinamizmini arttırıcı Arama Konferansı yapılmış ve Stratejik Planlama hususuna ilişkin eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tablo 2. Stratejik Planlama Ekibi Muafak ÖZSOY Genel Sekreter Mehmet SABUNCU Genel Sekreter Yardımcısı Kadir KALA Mali Hizmetler Müdürü Ayşe GENÇAY İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdür V. İhsan TARTICI Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümit Yeşim KAFADAR Yazı İşleri Müdürü Ekrem ÖZER Emlak İstimlak Müdür V. M.Fatih MENTEŞ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ramazan ALKAÇ Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa PEKÖZ İmar Kentsel İyileştirme Müdür V. M.Hanifi TOLU Tarımsal Hizmetler Müdür V. Hasan YAKUT Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V. Nizamettin TOHMA Plan Proje ve İnşaat Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan Proje Danışmanı / ARGEDA Çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi amacıyla ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezinden süreç ve yöntem danışmanlığı alınmıştır. Bu açıdan stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibi amaca uygun bir yapıda kurulmuş, tüm ekibin tam katılımı sağlanmıştır. Tam bir katılım sağlandığı için Grubun oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilme, Grupla uyumlu çalışabilme, Görev yaptığı birimi temsil edebilme, Stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilme, Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip olma, Çalışmalara gönüllü olarak katılma, Kuruluşun ana hizmet birimlerinin yeterince temsil edilmesi, Farklı kademelerdeki yöneticilerin bulunması, Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin yer alması gibi hususlar tam bir başarı ile gerçekleştirilmiştir.

20 20 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı C - İHTİYAÇLARIN TESPİTİ Stratejik planlamanın gerçekleştirilmesi ve stratejik yönetim anlayışının kurumsallaşması için oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama hazırlık programı çalışmaları dahilinde stratejik planlama ekibi tarafından tespit edilmiş ve gerekli destek tereddütsüz verilmiştir. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde dikkate alınan hususlar aşağıda belirtilmiştir: Eğitim ihtiyacı Danışmanlık ihtiyacı Veri ihtiyacı Mali kaynak ihtiyacı Zaman planlaması Hazırlık programı Stratejik planlama sürecine dahil olacak kişiler ve görevleri. D - ZAMAN PLANI Stratejik Plan hazırlama çalışmasının planlı ve sistematik bir şekilde yürütülebilmesi için bir takvim/zaman çizelgesi oluşturularak çalışmanın adımları, çıktıları bu çizelgeye hafta bazında işlenmek suretiyle somutlaştırılmıştır. E - HAZIRLIK PROGRAMI Hatay İli ile bütünleşik ve paralel olarak yürütülen stratejik planlama çalışması ilin diğer kuruluşları ile entegre edilmesi ihtiyacından dolayı hem Valilikte, hem il Özel İdaresinde hem de ilgili diğer kuruluşlar bünyesinde stratejik yönetim ve proje koordinasyon ofisleri oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu açıdan ortaya çıkacak eğitim ihtiyacı ve işin hacmi göz önüne alınarak ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezinden eğitim ve danışmanlık alınmış ve işlemler ihale prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda beşeri, teknik kaynak ihtiyaçları ve zaman planı da bu süreçte ortaya konmuştur.

21 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı DURUM ANALİZİ A - TARİHİ GELİŞİM 23 Haziran 1939 da Ankara da Fransa Devleti ile Türkiye arasında imzalanan Ankara antlaşması ile 7 Temmuz 1939 da 3711 sayılı Yasa ile Hatay ili kurulmuş olup, 15 Şubat 1940 da İl Genel Meclisi İlk toplantısını yapmıştır. Mahalli İdarelerin bir parçası olan İlimizin İl Özel İdare teşkilatı Mahalli karekterdeki bir çok hizmetlerin yürümesini sağlıyan ve demokratik hayatın gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir. Mahalli İdarelerin temeli esas itibariyle Tanzimattan sonra 1280 (1864) tarihli Vilayet Nizamnamesi ile tesis olunmuştur. Ancak bu düzenleme ile tesis olunan İl Özel İdarelerinin, o tarihlerde tüzel kişilikleri olmadığı gibi yürütmeyle ilgili karar almaya yetkisi de yoktu. Bu Nizamname ile İl Özel İdarelerine verilen görev, bir kısım mahalli hizmetlerle ilgili danışma sınırları içinde kalmaktaydı. İl içerisindeki devlet yolları ve kaza ile köylerin ara yolların bakımı ve durumlarının incelenerek merkeze bildirilmesi ve bunun yanında ticaret ve tarımla ilgili bölge konularının görüşülmesi, bunlar hakkında vardıkları sonuçları merkeze bildirilmesini kapsamakta idi. Daha sonra 1286 (1870) yılında çıkarılan İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi İl Özel İdarelerine önceki Nizamname ile verilen görevleri daha da genişletilmiştir. Özellikle Eğitim, Her nevi tohumluk ve hayvan cinsinin iyileştirilmesi, sosyal tesislerin inşaası, Sağlık tesislerinin kurulması, bazı imar faaliyetleri gibi önemli konularda Meclis te görüşmeler yapılıp, karara bağlanması sağlanmıştır. Bütün bunlara rağmen her iki nizamnamede de mahalli meclislerin yetkisi sadece danışma alanında bırakılmış ve il özel idarelerine tüzel kişilik verilmediği gibi merkezi idareden ayrı bir gelir kaynağı da tahsis edilmemiştir. İlk defa il özel idarelerine ait bazı hizmet faaliyetlerine özerklik tanıyan ve dolayısıyla bu kuruma tüzel kişilik kazandıran hükümlere 1876 tarihinde ilan edilen Kanunu Esasi de rastlanmaktadır. Geçici Kanunun İdare-i Hususiye-i Vilayat ile ilgili 75 ve daha sonraki maddeleri muhtelif tarihlerde yapılan çeşitli değişikliklere rağmen genel konumunu koruyarak 1987 yılına kadar gelmiştir tarih ve 3360 sayılı kanunun 5 nci maddesi ile bu geçici kanunda ilk defa kapsamlı bir değişikliklere gidilmiştir. Anılan kanunla İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkatı nın adı İl İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir. Bu Kanunla (İUVKM) nın 15 maddesi değişmiş, 6 madde ve 4 fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 4 ek 4 de geçici madde ile 9 yeni bent eklenmiştir. Merkezi İdare 1968 yılından, Belediyeler 1990 yılından itibaren, İl Özel İdareleri de tarih ve Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği uyarınca Program bütçe ve bu bütçeye uygun muhasebe sistemini benimseyerek tarihinden itibaren uygulamaya konularak günümüze ulaşılmış; İl Genel Meclisi de 15 Şubat 1940 yılında toplanarak çalışmalara başlanmıştır. Bu tarihten sonra İl Özel İdaresi olarak faliyetlere devam edilmiştir. B - YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunda stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir sayılı Kanunda, il genel meclisinin görevleri arasında stratejik planı görüşmek ve karara bağlamak bulunmaktadır. İl encümeninin görevlerinden biri, stratejik planı inceleyip il genel

22 22 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı meclisine görüş bildirmektir. Valinin görevlerinden biri de il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmektir. Kanuna göre vali, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel meclisine sunmakla yükümlüdür. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilecektir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler, 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yukarıda belirtilen yasal zorunluluklar dikkate alınır ve önceliklendirme yapılırken şu konulara da dikkat edilmiştir: 1. Kıtasal, uluslararası, bölgesel ve ülkesel trentler 2. Kalkınma planlarındaki öncelikler 3. Bölgesel plan öngörüleri 4. Çevre planı öngörüleri 5. Nazım imar planı öngörüleri 6. İmar uygulama planlarının öngörüleri 7. İlçelerin ihtiyaç derecesi 8. Acil müdahale gereği Önceliklendirme yapılırken; belirlenen hedeflerin sürdürülebilirliğe sağlayacağı katkı, sorunların çözümüne etki derecesi, verimliliğe, halkın refahına etki derecesi ve uygunluk ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur. Stratejik plan, performans programına temel oluşturacak ana belgedir. Bu nedenle 2010 yılının performans programı stratejik planın eki olarak ayrı bir çalışma halinde düzenlenmiştir. Performans programında, stratejik hedeflerle uyumlu yıllık performans hedeflerine ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Ayrıca her bir performans hedefinin tahmini maliyeti çıkarılmıştır. Ayrıca aşağıdaki plan ve program içerikleri de dikkate alınmıştır: 1. Dokuzuncu Kalkınma Planı 2. Katılım Öncesi Ekonomik Program 3. Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Planları

23 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 23 Üst ölçekli plan ve stratejiler Stratejik planlama sürecinde dikkate alınan üst ölçekli plan ve stratejiler: İl Özel İdaresi ölçeğinde yapılan bir planın üst ölçekli planlar ile de uyumlu olması gereklidir. Bu nedenle planlama çalışmaları sırasında ilgili üst planlamalar da gözden geçirilmiş ve özellikle Hatay İl Stratejik Planı ile paralel yürütülmüştür. Öte yandan Dokuzuncu Kalkınma Planı referans alınmakla birlikte ayrıca Balanced Scorecard metodolojisinin öğrenme ve büyüme, (insan kaynakları, bilgi teknolojileri, yönetişim), finans oluşturma, süreçleri iyileştirme ve vatandaş memnuniyeti sağlama perspektifleri ile rekabeti güçlendirme hususları dikkate alınarak dengeli bir kurumsal gelişim stratejisi oluşturulmuştur. Özellikle üst politika çerçeveler dikkate alınarak aşağıdaki başlıklar ve bu başlıkların ruhu plana dahil edilmiştir: 1. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması 2. Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi 3. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 4. Eğitim Sisteminin ve Altyapısının Geliştirilmesi 5. Stratejik Yönetim, Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 6. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 7. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 8. E-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi İl Özel İdaresinin diğer yasal yükümlülükleri ve mevzuat gerekleri de Tablo 3 te gösterilmiştir.

24 24 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Tablo 3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yasal Dayanak / / / /85 Açıklama Görev ve Faaliyet Alanı Sıra No Gençlik ve spor, sağlık x 2 Tarım x 3 Sanayi ve ticaret x 4 İl Çevre Düzeni Planı (Büyükşehir Belediyeleri hariç) x 5 Bayındırlık ve iskân x 6 Toprağın korunması x 7 Erozyonun önlenmesi x 8 Kültür x 9 Sanat x 10 Turizm x İl SINIRLARI İÇİNDE 11 Sosyal hizmet ve yardımlar x 12 Yoksullara mikro kredi verilmesi x x Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları Eğitim (Fiziki alt yapı ile sınırlı) x

25 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Yasal Dayanak / / / /85 Açıklama Görev ve Faaliyet Alanı Sıra No x 15 İmar 16 Yol x 17 Su x 18 Kanalizasyon x x 19 Katı atık x 20 Çevre x 21 Acil yardım ve kurtarma x 22 Orman köylerinin desteklenmesi x BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA 23 Ağaçlandırma x 24 Park ve bahçe tesisi x x Merkezi İdare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan bakanlıkça uygun görülenler Emniyet (Teçhizat alımı ile sınırlı) x 27 Hayvan ıslahı x 28 Çocuk trafik eğitim parkı x x Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için izin ve ruhsat vermek. 29 x Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek Yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak, uygulamak 30 x 31 x Kanunlarda belirtilen cezaları vermek 32

26 26 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Yasal Dayanak / / / /85 Açıklama Görev ve Faaliyet Alanı Sıra No 5302 x Hizmet amacıyla taşınır/taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas etmek, sınırlı ayni hak tesis etmek Borç almak x 35 Bağış kabul etmek x x 25 milyar TL ye kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek 36 x İÖİ ne ait vergi, resim, harçların tarh, tahakkuk, tahsilini yapmak 37 x Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile halka açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek, denetlemek ve açılış-kapanış saatlerini belirlemek 38 x Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak 39 x Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, mevzuata göre sermaye şirketleri kurmak 40

27 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Yasal Dayanak / / / /85 Açıklama Görev ve Faaliyet Alanı Sıra No x Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek 41 x Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli/bedelsiz üstlenmek; bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek; bu amaçla kaynak aktarımında bulunmak 42 x Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli bina ve tesisler ile ayni ihtiyaçları karşılamak, geçici olarak araç ve personel görevlendirmek 43 x Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Kanun kapsamındaki meslek odaları ile hizmet projeleri gerçekleştirmek 44 x Kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ve 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum/kuruluşlarına tahsis etmek/kiraya vermek Ödenmeyen alacakların tahsili x

28 28 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Yasal Dayanak 5491/ / / /85 Açıklama Görev ve Faaliyet Alanı Sıra No Maden Kanunu gereği devlet hakkının 47 x %50 sinin İ.Ö.İ payı olarak tahsili İmar Kanunu kapsamında kaçak 48 x inşaat taahhukuk eden ceza 49 Devlet Memurları Kanunu x 50 İş Kanunu x 51 İnsan kaynakları sekreterya x x Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazın yenilenerek korunması 52 x Kültür ve tabiat varlıklarının korunması İhale Kanunu x 55 Bilgi Edinme ve Dilekçe Kanunu x 56 Kamulaştırma Kanunu x x x Büyükşehir mücavir alan dışı köy ve bağlı, askeri garnizon içme suyu ile ilgili Ruhsat verme x x x x 59 Köy yardımları 60 Sivil savunma x İL GENEL MECLİSİ Stratejik plan ile yatırım ve çalışma 61 programlarını, İÖİ faaliyetlerini ve personelinin performans x ölçütlerini görüşüp karara bağlamak

29 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Yasal Dayanak / / / /85 Açıklama Görev ve Faaliyet Alanı Sıra No Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek x x Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmalar arasında aktarma yapmak 63 x Belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşüp karara bağlamak 64 x Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına, bunlardan ayrılmaya, sermaye artışına, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek 65 x İÖİ adına imtiyaz verilmesi, İÖİ yatırımlarının yap-işlet/devret modeli ile yapılması İÖİ ne ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesi 66 x Encümen üyelerini seçmek x 69 İhtisas komisyonları kurmak x x Norm kadro çerçevesinde İÖİ ve bağlı kuruluşlarının kadrolarını ihdas, iptal ve değiştirmek 70 x Yurt içi/dışı mahalli idare ve birlikleriyle işbirliği yapmak 71 x Diğer mahalli idarelerle birlik kurulması, kurulmuş birliklere katılmak ya da ayrılmak 72

30 30 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Yasal Dayanak / / / / x x Açıklama Sıra No Görev ve Faaliyet Alanı İÖİ ne kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesi belirlemek İL ENCÜMENİ x Kamulaştırma kararları almak ve uygulamak x x VALİ İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, İÖİ faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak x x Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamak

31 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 31 C - FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresi nin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenmektedir. İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon, vali tarafından sağlanır. Kuruluş tarafından sunulan hizmetler birimlere göre şöyledir: İlçe Özel İdare Müdürlükleri; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 inci maddesine göre İlçelerde Özel İdare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı İlçe Özel İdare teşkilatının oluşturulması öngörülmüştür. Müdürlükler, bütçelerine tahsis edilen ödeneklerin mevzuatlara uygun olarak kullanılmasını sağlamak, yapılan her türlü harcamalara ait sarf evraklarını tanzim etmek, aylık ve yılsonu hesap cetvellerini düzenleyerek hesap cetvellerini en geç takip eden ayın 5 ne kadar İl Özel İdaresine sunmak İlçedeki, İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerin kayıtlarını tutmak, kira tahsilâtlarını yapmak, kiracıların kira dönemlerini takip etmek ve kiralarını yatırmayan kiracılara yasal işlem yapmak Maden Kanunu uyarınca, İl Özel İdaresince verilen 1 (a) grubu maden ruhsatlarını denetimi yapmak ve kaçak malzeme alımını önlemek İl Özel İdaresine borçlu bulunanlardan bu alacakları 6183 sayılı yasa uyarınca tahsil etmek, Müteahhit ve çalışanlarının, icra dairelerince hükme bağlanan borçların ilgililerin ücretlerinden kesinti yoluyla tahsil ederek icra dairelerine göndermek Kamu İhale Kanunu ve İhale Kanununa istinaden tahakkuk birimlerince yapılacak mal ve hizmet alımları sırasında İl Özel İdaresi bütçesinden istifade eden Müdürlüklerin, İlgili Müdürlükçe oluşturulan ihale komisyonuna, İdareyi temsiler muhasebe ve mali işlerden sorumlu üye olarak katılmak Birimle ilgili Muhasebe Yetkilisi veya Gerçekleştirme Görevlisi görevini yürütmek, mevzuat gereğini yapmak Nakit ve diğer varlıklar ile emanet niteliğindeki değerleri almak, saklamak, gönderme ve iade işlemlerini yapmak İl Özel İdaresinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları tespit etmek ve işgalli olanlara ecri misil işlemlerini yapmak ve gerektiğinde işgal edenlerin tahliyesini sağlamak Kadastroda Özel İdaresinin hak ve hukukunun zarara uğramaması için, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12. maddesinde belirtilen sürelerde kadastro tespitlerini yaparak, İl Özel İdaresine bildirerek, itirazda bulunmasını sağlamak İmar Kanununun uygulanması esnasında Özel İdaresinin hak ve hukukunun korunması için gerekli görülen hallerde itirazda bulunmak Çeşitli mevzuatlar çerçevesinde sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Vergi Dairesi adına yapılan kesintileri ilgili yerlere göndermek 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca verilen kararlar doğrultusunda Kaymakam ve Genel Sekreterin belirleyeceği görevleri yapmak Hukuk Müşavirliği; Genel Sekreterliğe bağlı olarak, Hatay İl Özel İdaresinin ve bağlı birimlerin Hukuki danışmanlığı ve kurum ile ilgili tüm davaların takibini yapmak İl Özel İdaresinin bağlı birimleri tarafından iletilen hususlarda hukuki görüş vermek

32 32 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı İl Özel İdaresine ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerce ikame ve takip etmek İl Özel İdaresi ve bağlı birimleri ihale kanunları ve ihale sözleşme tasarıları ile ilgili inceleme yapmaktayız ve görüş bildirmek Her türlü yargı organı hakim ve icra daireleri ile noterler tarafından İl Özel İdaresine İzafeten İl Tüzel Kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek Sendika ile ilgili toplu iş sözleşmelerine katılmak İl Özel İdaresi birimlerince sorulan hukuki konular hakkında sözlü ve yazılı olarak görüş bildirmek İdare menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak İdare birimlerince hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklar hakkında görüş bildirmek İdarenin taraf olduğu dava ve icra takiplerinde idareyi temsil etmek İdare birimlerinin yazılı ve sözlü istekleri üzerine kendileriyle işbirliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve sair belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak Vali genel Sekreter ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlandırma Komisyonlarında bulunmak Köylere Hizmet Götürme Birliğinin davalarına gerektiğinde bakmak 5233 Sayılı Terör ve Terörden Doğan Zararların karşılanması hakkında Valiliğimize karşı açılan davalara bakmak Görev verildiği takdirde aday memurlara verilen derslere girmek Gerektiği durumlarda Noter aracılığı ile işlem yapmak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu ile ilgili olarak İl Özel İdaresince istihdam edilecek personel ve işçilerin tüm iş ve işlemlerini yürütür Personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak Atama ve nakil ile ilgili işleri yürütmek Personelin derece ve kademe terfilerini yapmak Personelin emeklilik işlemlerini yapmak Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ile ilgili hizmetleri yürütmek ve yıllık izin onaylarını hazırlamak Sicil raporlarını yasalar çerçevesinde tutmak Disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek İşçi statüsünde çalışanların işe alınma işlemlerini yapmak, özlük işlemlerini takip etmek ve sicil dosyalarını düzenlemek Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde nicel ve nitel istatistiki bilgilerini düzenlemek Özel İdare birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek Norm Kadro İlke ve standartlarının uygulanmasını yapmak İl Özel İdare Personeli için, hizmet içi dahil her türlü eğitim faaliyetlerini yürütmek İdare içi Valilik ve Genel Sekreterlik emirlerinin, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlarını yazı şeklinde düzenleyerek ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak Bimer müracaatlarını cevaplamak Dilek ve şikayet kutusuna gelen talepleri raporlamak

33 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 33 Mesai takip cihazındaki bilgileri kontrol etmek Benzeri konularda yönetmelik ve çıkarılan mevzuatlar doğrultusunda verilecek, diğer görevleri yapmak veya yaptırmak Yazı İşleri Müdürlüğü: İl Genel Meclis Üyelerinin kayıt işlemlerini yürütmek İl Genel Meclisi, Meclis Komisyonlarına ait raportörlük hizmetlerini yürütmek Meclis Toplantı salonlarını hizmete hazır tutmak Meclis toplanma duyurularının ilgililere ulaştırılmasını sağlamak Toplantı gündem ve eklerini divana düzenli bir şekilde sunmak Meclis Başkanlığınca Komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek Komisyonlarca yazılacak raporları düzenlemek ve kaydını yapmak Rapor ve eklerinin çoğaltılmasını sağlamak Raporları Meclis Üyelerine ve ilgililere zamanında dağıtımını yapmak Meclis oturumlarının ses ve görüntü kayıt cihazları ile kaydını yapıp zabıta geçirilmesini sağlamak Zabıtlara uygun olarak Meclis Kararlarını yazmak, kontrol etmek meclis katip başkanına imzalattırılmasını sağlamak Meclis Kararlarını Valiliğe süresi içinde sunmak ve takip etmek Meclis Kararlarını usulüne uygun olarak ilan edilmesini temin etmek ve Meclis Üyelerine duyurulmasını sağlamak Birimi ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak Meclis Üyelerinin toplantı imza defterlerini düzenli bir şekilde tutmak İl Encümen Üyelerinin kayıt işlemlerini tutmak Encümene ait raportörlük hizmetlerini yürütmek Encümen toplantı salonlarını hizmete hazır tutmak Encümen Başkanının gözetimi doğrultusunda Encümen Gündemini hazırlamak Hazırlanan gündemi Encümen Üyelerine dağıtmak Encümen gündemini gündem sırasına göre encümen karar defterine kayıt etmek Encümene görüşülmek üzere gönderilen ancak usul ve esas yönünden eksik belgeleri gerçekleri ile birlikte ilgili birimlere geri göndermek Tamam olan evrakları Encümen Gündemine alınmasını sağlamak Encümen Toplantıları konusunda ilgilileri haberdar etmek ederek toplantı mekanını hazır bulundurmak Encümende alınan kararları varsa muhalefet şerhleri ile beraber Encümen Karar Defterine kayıt etmek ve üyelerin imzalamasını sağlamak Encümende verilen kararların raportörlük görevini yapmak Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak Encümen gündemini üyelere bir gün önceden tebliğ etmek Benzeri konularda mevzuat doğrultusunda verilecek, diğer görevleri yapmak veya yaptırmak

34 34 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü: İl Özel İdaresinin bütçesini hazırlamak Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek göndermek İdarenin kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını düzenlemek Harcama yetkilisine bütçeye ilişkin gerekli bilgileri aktarmak İlgili kurumlara bütçe ile ilgili bilgileri göndermek Yılsonunda ödeneklerin tenkis, iptal ve devir işlemlerini yapmak Gerektiğinde ek bütçe hazırlamak Bütçe içinde bulunan ödeneklerden Mevzuatın öngördüğü ölçüde tertipler arasında aktarma ve program değişikliğini yapmak Tahsis mahiyetteki paraların ek ödenek kaydını yapmak Kanunlar gereği bütçeden ayrılan payları ilgili kurumlara göndermek Bütçe uygulama sonuçlarına göre verileri toplamak, değerlendirmek bunların raporlarını sağlamak. İstatistik sonuçları çıkartmak ve bunları yayınlamak, amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak Bütçe mevzuatının uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak İdare bütçesine, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak çalışmaları yürütmek İl Özel İdare personelinin maaş, ücret, tedavi ve yolluk il ilgili hak edişlerini hazırlayarak ödenmesini sağlamak İdare bütçesine giren ve çıkan paraları tahsil etmek, ilgililere ödemek ve nakit mevcudunu yönetmek Ödemelerin bütçe ödenekleri kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak İdare bütçesinden ödemesi yapılacak hak ediş dosyalarının incelenmesini müteakip ödenmesini sağlamak Yapılan ödemelere ait harcama kalemlerini kontrol ederek bu ödeneklerin bütçe ödenekleri kapsamında yapılmasını sağlamak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı kapsamında Belediyelerce tahsil edilen katkı payının idaremizce açılan hesaba aktarılmasından sonra tahsil ve dağıtımına ilişkin kayıt defterini tutmak Mali Hizmetler Müdürlüğünün gelen, giden, evrak kayıtlarını tutmak Maliye Bakanlığının internet sitesine aylık KBS veri girişini yapmak Sayıştay sorgu ve ilamları takip ve tahsil etmek İl Özel İdaresinin bütçesinden tahakkuk eden bütün ödemelerin muhasebe kayıt girişlerini yapmak Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre düzenlenmiş belgeleri temel alarak hak sahiplerine haklarını ödemek İl Özel İdaresinin nakit hareketlerinin yapılmasını sağlamak. Banka, ödenecek çek ve bütçe geliri hesaplarını tutmak Emanet hesaplarına alınan tutarların yasal süreleri içerisinde ilgili yerlere ödenmesini sağlamak (icra, sigorta primi, gelir vergisi, damga vergisi, emekli kesenekleri, nakit teminat iadeleri vb.)

35 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 35 İl Özel idaresinin avans ödemeleri ile mahsup işlemlerini yapmak Bütçe içi avans ve krediler, kişi borçları, tahsis edilecek gelirler, bütçe emanetleri, emanetler, gelir tahakkukları, gelir tahakkuklarından alacaklar, takipli borçlular, taşınmaz mallar, taşınır mallar, stoklar ve değer değişimleri hesaplarını tutmak Emanetlerin ve giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere teslim edilmesi, havale edilmesi, postalanması ve diğer tüm mali işlerin kayıtlarının tutulması ve raporlanması işlerini yürütmek İl Özel İdaresinin, gelirleri ile ilgili tahakkuk ve tahsilat işlerini yapmak Bankadaki hesapları titizlikle takip etmek Muhtar maaşlarına ait ödenekleri takip ve kontrol etmek Ay sonunda muhasebe kayıtlarına girilen bütün evrakların doğru olarak girildiğinin kontrolünün yapılması neticesi yevmiye defterini ve aylık cetvelleri hazırlamak Avans ve kredi mutemetliği yapmak Ödeme emirleri, kullanılacak ödeme emirleri, ödenekli giderler, bütçe giderleri, taahhütler ve taahhütlerden alacak hesabının düzenli tutulmasını teminen yapılan bütün girişlerini kontrol etmek Taahhüt kayıtlarının girişini yapmak Teminat mektupları almak, ilgililerine geri vermek, değiştirmek ve irat kaydedilmesi ile teminat mektupları ve menkul kıymet hesaplarını tutmak Haciz yazışmalarını yapmak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Mahalli basında yer alan Özel İdaremizin hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak Özel İdaremizin faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikayet ve görüşlerin tespit takip ve değerlendirilme çalışmalarını yapmak Vatandaşlarımızın basın organlarında yer alan şikayet görüş ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve takibini yapmak Basının, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteklerin ilgili birimlerden sağlayarak basına vermek Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda tanıtma, temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon ve protokol hizmet giderleri ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını sağlamak Dairemize ve bağlı tüm birimlerdeki ana iş makinelerinin, binek araçlarının ve yardımcı diğer araçların her türlü yedek parça, teçhizat ve donanım malzemeleri ile tüm birimlerin demirbaş ve malzeme ihtiyaçlarının ihale yolu ile satın alınması, malzemelerin giriş ve çıkış ambar kayıtlarını tutmak Dairemizin ve bağlı tüm birimlerin talepleri ve ödenekleri çerçevesinde taşıt alımı işlemlerini gerçekleştirmek Merkez İdare ve bağlı birimlerin her türlü temizliklerinin yapılması hususunda ihale yolu ile hizmet alımı işlemini gerçekleştirmek Merkezdeki tüm bina ve iş yerleri ile vali konutunun temizliğinin denetimini, elektrik, ısı, su doğalgaz, araç, cihaz, makine ve teçhizatların abonman vs. kayıt işlemlerini yaptırmak ve aylık harcama gider faturalarını zamanında ödemek

36 36 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Kurum personelinin giyim-kuşam yönetmeliğince verilecek malzemelerin satın alınarak dağıtımını yapmak 237 sayılı taşıt kanununa göre trafik kayıtları ile Trafik Sigorta poliçelerini takip ve kontrolünü sağlamak Ayniyat hesaplarının saymana karşı sorumlu olup, zamanında yapılmasını takip ve kontrolünü yapmak. Mevcut araç ve gereçlerin demirbaşların ilgililerine zimmet yaparak iyi kullanmasını ve muhafazasını sağlamak Eşya ve malzemelerin muhafazasını sağlamak, bozulmaya müsait olanların önce sarfını yaparak, çeşitli şekilde elden çıkartılması için, Ambar ve depoların başka amaçla kullanılmamasını, temiz ve bakımlı bir şekilde muhafazasını, yangın ve haşereye karşı tedbirlerin alınmasını sağlamak Benzeri konularda mevzuatlar doğrultusunda verilecek, diğer görevleri yapmak veya yaptırmak 5576 sayılı Kanun Kapsamında yakalanan Kaçak Akaryakıtların teslimi ve tasfiyesini yapmak Emlak İstimlâk Müdürlüğü: Emlak ve İstimlâk Müdürü, Genel Sekreterin yetki ve sorumluluğunda görevlerini yerine getirir. Gayrimenkul Tapu kayıtlarını tutmak, güncellemek tarihinde kabul edilen 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak Gayrimenkul alım, satım ve kiralama ile tahsis işlerini yapmak Hizmet Binaları, Lojman ve İşhanlarının bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak Lojman tahsislerini yapmak Yeraltı kuyuları ile kaynak sularının kira iş ve işlemlerini yapmak Su Ürünleri üretim yerlerinin kiralama iş ve işlemleri yapmak Kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak ve planları hazırlamak veya hazırlattırmak İl Özel İdaresinin üyesi bulunduğu Organize Sanayi Bölgelerinin iş ve işlemlerini takip etmek İl Özel İdaresinin üyesi bulunduğu Şirketlerin iş ve işlemlerini takip etmek İl Özel İdaresine ait sosyal tesislerinin dönemler halinde faaliyette bulunmasını sağlayarak her türlü katılım ile bakım ve onarımlarını yapmak İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü, Genel Sekreter adına Genel Sekreter Yardımcısının yetki ve sorumluluğunda görevlerini yerine getirir Birime ait, ihalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini ve ihale işlem dosyalarını hazırlamak, geçici hak edişlerini düzenlemek, geçici kabulü düzenlemek ve yapmak, iş artışı için revize birim fiyatlarını hazırlamak 5302 Sayılı kanunla verilen imar hizmetlerini ve 3194 Sayılı İmar Kanunun gerektirdiği bütün işleri yapmak 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek Tevhit, ifraz, harita yapımı, mevzi, imar onama, ruhsat yapı izni işlerini yürütmek 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı yaptırmak 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında Adres Kayıt ve numarataj iş ve işlemleri yapmak Benzeri konularda Mevzuatlar doğrultusunda verilecek diğer görevleri yapmak

37 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 37 Ruhsat ve Denetim İşleri: Kum ve Çakıl ocaklarına I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı vermek her türlü takip ve denetimi yapmak, kanuna aykırı çalışmalarda bulunanlara ceza uygulamasını yapmak 3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamındaki tüm maden gruplarının devlet hakkı tutarından %50 Özel İdare payını tahsil etmek Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarla belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek Belediye sınırları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek İçmeye ve yıkanmaya mahsus jeotermal sulara ruhsat vermek İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamındaki her türlü iş ve işlemleri yapmak Yürürlükten kaldırılmış olan Taşocakları Nizamnamesi kapsamında verilmiş olup da maktu tahakkuk etmiş idari alacaklar ile kaçak malzeme bedellerinin tahsiline ait iş ve işlemleri gerçekleştirmek Maden Kanunu gereğince tüm madenlerin usulsüz sevkiyat ve ruhsatsız üretim denetimini yapmak ve söz konusu durumların tespiti halinde cezai işlem yaparak tahakkuk eden para cezalarını tahsil edilmek üzere ilgili defterdarlığa bildirmek Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü: Müdürlüğü ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak İlimizdeki Yatırımcı Kuruluşların Bakanlıkça gönderilen ve Özel İdare Bütçesinden konulan ödeneklerin projelendirilmesi ile birimlerin bütçelerinde bulunan İdarenin adına yapılacak yatırımların projelendirilmesi, ihale edilmesi, kontrol işlemlerinin yürütülmesi ve işin bitiminde ilgili kurum veya birimlere teslim edilmesi İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yerleşim yerlerinin envanter kayıtlarını tutmak, her yıl sonu güncellemek İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık çalışma planlarını ve sonuçlarını izlemek Müdürlüğü ile ilgili dönemler halinde Birim Performans Planını hazırlamak ve Üst Makama sunmak Müdürlüğü ile ilgili Yıllık Yatırım Programı hazırlamak ve üst makama sunmak Müdürlüğü ile ilgili arşiv dokümantasyon işlerini yapmak Benzeri konularda çıkarılan yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda verilecek diğer görevleri yerine getirmek Merkez ve ilçeler dâhil tüm binaların işlevine yönelik idaremiz Teknik elamanlarınca çıkartılan keşif özeti doğrultusunda büyük ve küçük proje, etüt çalışmalarının yapım, bakım ve onarım yapılması için yeni proje sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak Hizmetlerin en iyi şekilde verilmesi için önlemler almak, görev bölümü yaparak verimlilik elde etmek için yapılan hizmetleri denetlemek Benzeri konularda mevzuatlar doğrultusunda verilecek, diğer görevleri yapmak veya yaptırmak Bağlı personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ile ilgili hizmetleri yürütmek ve yıllık izin onaylarını hazırlamak

38 38 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü, Genel Sekreter adına Genel Sekreter Yardımcısının yetki ve sorumluluğunda aşağıdaki görevleri yerine getirir Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu teminine matuf gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirler almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lt. ye kadar olan sulama tesislerinin kurulması, ıslahı ve tevsi ile alakalı uygulama programları yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak Terfili sulama suyu inşaatlarının enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak Sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştırmaya uygun arazi sahipleri çoğunluğunun isteğine bağlı arazi toplulaştırılması için; Etüt, planlama program ve projelerini hazırlamak, hazırlatmak, tasdikini yapmak, uygulama işlerini yapmak ve yaptırmak Toplulaştırma sonucunda yeni parselleri maliklerin adına tescil ettirmek, ifraz işlerine konu olmasını önlemek için tapu siciline şerh vermek ve uygulamada gerekli görüldüğü zaruri hallerde kamulaştırma yapmak. Toplulaştırma esas ve usullerinin nasıl yapılacağını yönetmelikle belirlemek Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak Toprağın korunması, erozyonla mücadele ve çevre kazılarında verilecek görevleri yapmak Amirlerin ve mevzuatın verdiği nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü: Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak (Değişik: 25/2/ /32 md.) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak Ekonomik üretime imkan vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkanları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak (Ek birinci paragraf: 13/1/ /3 md.) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini

39 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 39 sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakatı gerekir.) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak (Ek: 13/1/ /3 md.) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak (Ek: 13/1/ /3 md.) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü, Genel Sekreter adına Genel Sekreter Yardımcısı nın yetki ve sorumluluğunda görevlerini yerine getirir. Birime ait, ihalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini ve ihale işlem dosyalarını hazırlamak, geçici hak edişlerini düzenlemek, geçici kabulü düzenlemek ve yapmak iş artışı için revize birim fiyatlarını hazırlamak Önceden tespit edilen yol ağlarının yapımını, onarımını, bakımını, gerektiğinde asfalt yapımını, sanat yapılarını ve köprülerini, her türlü bina ve tesislerini yapmak, yaptırmak ve işletmek Doğal afet durumlarının baş gösterdiği zamanlarda diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmak ve en az can ve mal kaybının oluşmasını sağlamak için gerekli olan makine, teçhizat ve iş gücünü sağlamak Özel sektör şahıs veya kamu kurumlarına araç kiralamak Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğü görev ve sorumlulukları içerisinde bulunan işlere konu olan şikayet ve önerileri değerlendirmek, gerekli keşifleri yapmak ve yapılan keşifler doğrultusunda ortaya çıkan işleri yapmak veya yaptırmak Her türlü protokollü işleri yapmak ve yaptırmak Trafik kanunu ile verilen görevleri yürütmek Asfalt üretim tesislerinin (plent), büz imalathanesinin üretim, takip, kontrol ve arazi uygulamasını yapmak İş makineleri, ekipman ve yedek parçalarının ana teknik özelliklerini ve makinelerini tespit etmek Makine, ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karakteristik arızaların giderilmesi için gerekli etüt ve tadilatları yapmak ve yaptırmak İdareye ait araç ve gereçleri göreve hazır tutmak ve diğer müdürlüklerin talepleri üzerine araçların sevk ve idaresini yürütmek İdare araçlarının görevlendirme işlemleri ile personelin servis araçlarının programını yapmak İdare araçlarının muayene ve idari işleri ile zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak ve poliçelerini takip etmek Birimin yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak

40 40 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Makine Parkımızda bulunan araçlara alınacak olan Akaryakıt ve madeni yağların ihalesini yapmak ve ihale sonuçlandıktan sonra ilgili ambara teslimini yapmak. Isıtma amaçlı her türlü yakıtın ihalesini yapmak ve ihale sonuçlandıktan sonra ilgili ambara teslimini yapmak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü denetiminde hurda lastik, hurda akü ve atık yağları ilgili kurum ve kuruluşlara teslim etmek Benzeri konularda yönetmelik ve çıkarılan mevzuatlar doğrultusunda verilecek diğer görevleri yapmak veya yaptırmak Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Validen oluşmaktadır. Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü oluşturulmuş ve her bir Müdürlüğün başına Valilik Makamının onayı ile Müdür unvanlı personel atanmıştır. İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. Bu süreçte üst yönetici liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının görev almasının sağlanması gerekmektedir. İç kontrol; Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılması; faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi; idarenin varlıklarının korunması ile yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi amaçlıdır. İl Özel İdaresinde 2008 yılında iç kontrol mekanizmasına islerlik kazandırılmıştır. Muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilileri tarafından harcama evrakları üzerinde gerekli kontroller yapılmaktadır. D - PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş, kurumdan doğrudan veya dolaylı etkilenen ve kurumu etkileyen, kuruma girdi sağlayan, kurumun hizmet sunduğu, işbirliği yaptığı kişi, grup veya kurumlar olarak tanımlanabilir. Stratejik planlama çalışması Hatay il stratejik planı ile birlikte ve bütünleşik olarak yapıldığı için çok çeşitli toplantılar ve oturumlar ile binlerce paydaşın doğrudan görüşlerinin alınma imkanı bulunmuştur. Bu görüş alışverişlerinin ilki, Hatay İli stratejik yönetime geçiş ve İl Stratejik Planı ilk adım toplantısı, 17 Ağustos 2009 Pazartesi günü saat 10:00 da, Antakya Meclis Kültür Merkezi salonunda, Hatay Valisi M. Celalettin LEKESİZ önderliğinde gerçekleştirilmiştir. İl Özel İdaresi yöneticileri ile gerçekleştirilen Arama Konferansında ise müstakil olarak paydaş analizi gerçekleştirilmiş, paydaşların İl Özel İdaresi çalışmaları ile etkileşimi ve önemleri dikkate alınarak paydaşlar belirlenmiş ve aşağıdaki şekilde önceliklendirilmiştir. Daha sonra da ihtiyaç duyulan paydaşlar çeşitli toplantılar ile bir araya getirilerek kendilerinin görüşleri çeşitli şekillerde alınmıştır.

41 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 41 Tablo 4. Önceliklendirilmiş Paydaş Listesi Paydaşlarımız Oylama İl Genel Meclisi 5 Vali 5 İl Encümeni 5 Genel Sekreter 5 Maliye Bakanlığı 5 Mal ve Hizmet Alınan Kişi ve Kuruluşlar (Müteahhitler ve Diğer Tedarikçiler) 5 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 5 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 5 Kiracılar 5 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 5 Kamu İhale Kurumu 5 İller Bankası 5 İl Tarım Müdürlüğü 5 Muhtarlıklar 5 İl Sivil Savunma Müdürlüğü 5 Kaymakamlıklar 5 İl Özel İdaresinin Bağlı Ortaklıkları 5 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 5 İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 5 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 5 İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 5 İçişleri Bakanlığı 5 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 5 İl Sağlık Müdürlüğü 5 TMMOB 5 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 5 Temel Altyapı Kurumları 5 Sulama Kooperatifleri 5 Organize Sanayi / İhtisas Bölgeleri 5 Sosyal Güvenlik Kurumları 5 Kamuoyu 5 Sayıştay 5 Orman Bölge Müdürlüğü 5 Sendikalar ve Sendika İşyeri Temsilcileri 5 Taş ve Maden Ocakları 4 Devlet Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğü 4 Meclis İhtisas Komisyonları 4 Adli ve İdari Yargı kurumları 3 (TEDAŞ,Telekom, Havayolları vb.) 3 Askeri Birlikler 3 Ticaret Borsası 3 Hayırsever Yurttaşlar 3 Mustafa Kemal Üniversitesi 3 Esnaf ve Sanatkârlar Odası 2 Vakıflar (5018 sayılı kanuna göre) 2 Üretici Birlikleri 2 Diğer Sivil Toplum Örgütleri (STK lar) 2 İl Emniyet Müdürlüğü 2 Ticaret ve Sanayi Odaları 2 İl Koordinasyon Kurulu 2 Antakya Belediyesi 2 TCDD İşletme Müdürlüğü 1 Basın Yayın Kuruluşları 1

42 42 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Paydaşlarımız Oylama Belediye Başkanlıkları 1 Stajyerler 1 Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri 1 Merkez ve İlçe Birimleri ile Personeli 1 İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 1 Tarım Kredi Kooperatifi ve Birlikleri 1 İştirakler 1 Turizm/ Seyahat Acenteleri 1 İlgili Merkezi Kamu Kurumları 1 Vakıflar Bölge Müdürlüğü 1 Ziraat Odaları 1 Öğrenciler 1 E - KURULUŞ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 1. ARAMA KONFERANSI İLE KURUMSAL ÇEKAP VE SWOT (GZFT) ANALİZİ İl Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlık çalışmasında Kuruluş içi Analiz ve Çevre Analizi ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Yrd.Doç. Dr. Ali Arslan ın danışmanlığı ile çok yönlü olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla tüm yönetici ve şeflerin katılımı ile müstakil olarak 2 gün süren KURUMSAL ÇEKAP VE ARAMA KONFERANSI gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile birlikte planlama için gerekli olan gerek kuruluş içi ve gerekse kuruluş dışı birçok bilgi toplanmıştır. Bu çerçevede, Nasıl bir dünyada yaşadığımız Türkiye de ve dünyada kuruluşumuzu etkileyen akımlar ve olaylar Bugünlere nasıl geldik Nereye gitmek istiyoruz: kuruluşun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler Olumlu ve olumsuz yönlerimiz Kuruluş kültürünün durumu Yeniden yapılanma İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Kalite ve verimliliğin artırılması Mali ve maddi kaynakların yönetimi gibi başlıklar tüm katılımcıların katkısı, beyin fırtınası ve ekip çalışması vb. teknikler kullanılarak kuruluş, iç ve dış boyutları ile analiz edilmiştir. Kuruluşun misyonu, vizyonu, temel değerleri belirlenmiş ve GZFT analizi yapılarak, güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehdikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca İl Özel İdaresi Stratejik Planlama çalışmaları, Hatay ili stratejik planlama çalışması ile bütünleşik ve paralel olarak yürütüldüğü için bütün ilçelerde ve stratejik sektörlerde çok geniş katılımlı toplantılar ile kuruluşun iç ve çevre analizi amacıyla da bilgi toplanmıştır. Yapılan toplantılarda da, İlçe ve sektör vizyonları Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, İl Özel İdaresi stratejik planlama çalışmalarında değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bir kısım bulgular şöyledir:

43 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 43 Tablo 5. Hatay İl Özel İdaresi SWOT (GZFT) Analizi No Güçlü Yönlerimiz No Zayıf Yönlerimiz 1 Ast-Üst ilişkilerinin iyi olması 1 Birimler arası işbirliği eksikliği 2 Gayrimenkul zenginliğimiz 2 Gayrimenkullerin yeterince değerlendirilememesi 3 Gelir kaynaklarımız 3 Hizmet binalarının dağınıklığı ve yetersizliği 4 Hizmet verdiğimiz alanların çok ve çeşitli olması 4 İlçelerde personel yetersizliği 5 İl bazında söz sahibi olunması 5 Kaçak yapının önlenemeyişi 6 Makine parkımızın oluşu 6 Koordinasyon eksikliği 7 Ödemelerin zamanında yapılması 7 Makine parkının yaşlı olması 8 Personelimizin deneyimli olması 8 Meclis üyelerindeki eğitim eksiklikleri 9 Üst yöneticinin Vali olması ve Vali desteği 9 Tanıtım eksikliği 10 Yerinden yönetim olması 10 Yardımcı teknik personelin azlığı 11 Yatırıma ayrılan paranın İşçi ücretlerine tahsis edilmesi 12 Yönetici geliştirme ve çalışan mesleki eğitimin azlığı 13 Yönetici ve meclis üyeleri arasındaki iletişim kopuklukları No Fırsatlarımız No Tehditlerimiz 1 İlimizden bir Bakan ın olması 1 Bazı bölgelerde güvenlik sorunları 2 Vali ve Genel Sekreterin desteği 2 Deniz ve çevre kirliliği 3 Bütçenin ayrı olması 3 Doğal afetler 4 Genç personelin fazla olması 4 Hazine arazilerinin işgali ile kaçak yapılaşmalar 5 İklimin uzun zaman çalışmaya elverişli olması 5 Hizmet alanların bazı projeleri engelleme çabaları 6 Kadro iptal ve ihdası kendi bünyemizde yapabiliyor olmamız 6 Kaçak akaryakıt depolanması 7 Personele motivasyon sağlanması 7 Kamulaştırma problemlerinin yatırımlarında gecikmeler 8 Sınır ili olmamız 8 Sit alanlarının fazlalığı 9 Ulaşım kolaylığı 9 Sit alanlarının işgal edilerek iskana açılması 10 Yatırımlara bağımsız karar verebilmemiz 10 Taş ocaklarının ormanları tahrip etmesi

44 44 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2. İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdaresinin kurulusu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir yılından sonra kamu yönetiminde sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Yerinden yönetimin güçlendirilmesi ilkesinin hayata geçirilmesi paralelinde il Özel idarelerinin de yetki, görev ve sorumlulukları genişlemiştir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları sonucu çıkarılan Kanunla il Özel idareleri mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir belediyeleri hariç ilin cevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, cevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il Özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il Özel idaresi bütçesine aktarılır. İl Özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il Özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler Özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz. İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl cevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il Özel idaresi ile birlikte yapılır. İl cevre düzeni planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il Özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaslı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

45 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 45 f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(ek cümle: 6/3/ /4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 1/7/ /26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. İl Özel İdaresinin Organları İl Genel Meclisi İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün en yaşlı üyenin başkanlığında kendiliğinden toplanır. İlgili yönetmelikte belirtildiği gibi meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçer. İl genel meclisi başkan veya başkan vekili başkanlığında toplantılarını yapar. İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.(1) d) Borçlanmaya karar vermek. e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

46 46 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. İl Encümeni İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üye olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Vali Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak.

47 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 47 k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 3. HATAY İL ÖZEL İDARESİNE İLİŞKİN BİLGİLER Hatay İl Özel İdaresine ilişkin güncel varlık ve faaliyetleri gösteren bilgiler aşağıda sunulmuştur. 1. Fiziksel Yapı Tablo 6. Hatay İl Özel idaresinin Gayrimenkul Durumu (İlçelere Göre) MERKEZ ANTAKYA GAYRİMENKUL DURUMU MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Hürriyet Caddesi Gazipaşa İşhanı 52 İşyeri Atatürk Caddesi 23 Temmuz İşhanı 66 İşyeri Atatürk Caddesi Kızılay İşhanı 13 İşyeri Atatürk Caddesi Büyük Antakya Oteli 1 Otel Antakya Merkez Öğrenci Yurdu Binası 1 Yurt Binası Antakya Merkez Lojmanlar 14 Lojman Kışlasaray Mah. Hizmet Binası 1 Genel Sekreterlik Altunçay Mah. Teknik Bir. Hiz. Bin. 2 Teknik Birimler Maşuklu Spor Kompleksi 2 Spor Tesisi Muhtelif Arsa-Arazi-Bina 149 Okul Yeri-Hastane Yeri-Sağlık Ocağı- Müze Yeri-Gölet Yeri-Yol-İşhanı Yeri- Hizmet Binası ALTINÖZÜ İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Yenişehir Mah. Kaymakam Loj. 1 Kaymakam Lojmanı (2 parsel üzerinde) Muhtelif Arsa-Arazi-Tarla 21 Okul Yeri-Sağlık Ocağı-Yol BELEN İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Güzelyayla Vali Konutu 1 Vali Konutu Sarımazı Mah. Kaymakam Loj. 1 Kaymakam Lojmanı Bakras-Şebük-Vs. Okul Yerleri 32 Okul Yerleri Şenbük Köyü Ant. Org.San. Böl. 62 Antakya OSB Alanı

48 48 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı DÖRTYOL İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Numune Evler Mh. K.Hasanpaşa İşh. 32 İşhanı ve Hizmet Binası Numune Evler Mh. Kaymakam Loj. 1 Lojman (Bina İdaremize ait) Numune Evler Mh. Memur Loj. 5 Lojman Muhtelif Arsa Ve Arazi 35 Okul Yerleri-Cami yeri ERZİN İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR İsalı Mevkii Hizmet Binası 1 Hizmet Binası ve 12 Adet İşyeri İstiklal Caddesi İşyeri 5 İşyeri Hürriyet Mah. Kaymakam Loj. 1 Lojman (3 adet parsel üzerinde kurulu) Muhtelif Arsa ve Arazi 15 Okul Yeri HASSA İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Girne Mah. Hizmet Binası Ve İşyeri 27 İşhanı Girne Mah. Lojman ve Misafir. 6 Lojman (4+2) Muhtelif Arsa Ve Araziler 4 Okul Yerleri+Sağlık Ocağı Yeri İSKENDERUN İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Ulucami Cad. İşyeri 32 İnönü İ.Ö.O. İşyerleri Cengiz Topel Cd. Kaymakam Loj. 1 Lojman (2 Adet Parsel üzerinde) Meydan Mah. Spor Kompleksi m 2. (MKÜ Kirada) Arsuz Gökmeydan Sosyal Tesisler 1 56 Daire (14 Blok), 1 Adet Vali Konutu, Misafirhane, Mutfak, Yemekhane, Gazino, Kafeterya, Kantin ve 2 Adet Yüzme Havuzu Arsuz Gökmeydan Personel Lojmanı 1 Bina halinde (12 adet lojman) Muhtelif Arsa-Arazi 71 Okul yeri+bakım onarım yeri+yol

49 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 49 KIRIKHAN İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Kanatlı Cad. Hizmet Binası Ve İşyerleri 34 İşhanında işyeri Kurtuluş Mah. Kaymakam Loj. 1 Kaymakam Lojmanı Kurtuluş Mah. Memur Lojmanı 6 Muhtelif Arsa-Arazi 40 Okul Yerleri+Hastane Yeri+Sağlık Ocağı Yeri+Halk Eğt.Mrkz.Yeri+Ormanlık Alan KUMLU İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Atatürk Caddesi İşyeri 40 Hizmet Binası ve İşyeri Fevzi Çakmak Cad. Kaymakam Loj 1 Kaymakam Lojmanı Atatürk Caddesi Memur Lojmanı 2 Lojman (İşhanı üzerinde) Kırcaoğlu Köyü Hamamat Otel 1 Termal Otel (17786,41 m 2 ) Muhtelif Arsa-Arazi 2 Okul Yerleri Termal Su Kuyu Yeri Kuyu Yeri 2 Kuyu yeri REYHANLI İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Lojman Kaymakam Lojmanı 1 Lojman Muhtelif Arsa-Arazi 13 Okul Yeri+Arsa+Gümrük Sahası SAMANDAĞ İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Atatürk Caddesi Hizmet Binası 1 Hizmet Binası Atatürk Caddesi İşyeri 2 Dükkân Atatürk Caddesi Kaymakam Loj. 1 Kaymakam Lojmanı (2 taşınmaz üzerinde) Muhtelif Arsa-Arazi 34 Okul Yerleri+Sağlık Ocağı Yeri Muhtelif Arsa-Arazi 44 Çökek Sulama Göleti Yeri YAYLADAĞI İLÇESİ MEVKİİ KULLANIM ŞEKLİ ADEDİ AÇIKLAMALAR Çamaltı Mah. Kaymakam Loj. 1 Kaymakam Lojmanı Çamaltı Mah. Hizmet Binası Ve Lojman 3 Hizmet Binası ve Memur Lojmanı Çamaltı Mah. Arsa-Arazi 5 Okul Yerleri

50 50 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2. Örgüt Yapısı 5302 Sayılı Kanunla HATAY İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları yapılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 04/03/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı İl özel idaresi kanununun 35. maddesinde; il özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. denilerek hükme bağlanmıştır sayılı il özel idaresi kanununun 36. maddesinde; Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını il özel idaresi yapar veya yaptırır. İl özel idaresi personeli, Vali tarafından atanır ve ilk toplantıda il Genel Meclisinin bilgisine sunulur. denilerek hükme bağlanmıştır sayılı il özel idaresi kanununun 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince HATAY İl Özel İdaresi Teşkilatı İl Genel Meclisinin 06/10/2006 tarih ve 213 sayılı kararı ile aşağıdaki birimlerinden oluşturulmuştur. Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak İstimlâk Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

51 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 51 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ÖZEL İDARELERİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Şekil 1. Örgüt Yapısı VALİ GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

52 52 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a. Bilişim Sistemi ve Teknolojik Malzeme Dağılımı HATAY İl Özel İdaresinin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanıma sahip hale getirilmiş, internet bağlantısı yaygınlaştırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile şeffaflık ve katılımcılık ilkesine uygun hizmet verilmesi için çalışmalar yapılmıştır. İl Özel İdarelerinin Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe ile ilgili iş ve işlemleri elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bağlı internet sistemi üzerinden Simetri Yazılım firması aracılığıyla yürütülmektedir. e-bakanlık: İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve yazışmaların daha hızlı ve etkin olmasını sağlayan ve büyük ölçüde tasarrufa neden olan e-devlet uygulaması modülünün kullanılması için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamaya başlanmıştır. Web Sayfası: İlimiz Özel İdaresine ait internet sitesi kurularak, İl Genel Meclisi toplantı gündemleri, tutanak ve karar özetleri, ihale ilanları, idaremizle ilgili haberler, duyurular vs. yapılan faaliyetlerden vatandaşlarımızın kolayca haberdar olmaları amaçlanmıştır. Ayrıca önerilerin, şikâyetlerin iletilebileceği bir bölüm oluşturulmuştur. Tablo 7. Teknolojik Malzemeler Teknolojik Malzemenin Cinsi Sayısı Masaüstü bilgisayar 191 Notebook 21 Yazıcı 105 Tarayıcı 4 Fotokopi makinesi 18 Faks 4 Toplam 343 b. Taşıt ve İş makineleri İdarenin makine parkında 130 adet araç bulunmakta olup bunların birçoğu 10 yılın üzeri yaştadır yılında makine parkına yeni araç alımı yapılmamış, ihtiyaç duyulan makineler kiralama yoluyla karşılanmıştır. Tamir ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve köye yönelik hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için makine parkında yer alan araçların yaşlarının düşürülmesi gerekmektedir. Makine Park Durumu Tablo 8. Araç Dağılımı Ana İş Makineleri Binek Araçlar Diğer Araçlar Toplam Tablo Yılı İçerisinde Satılan Hurda Araçların Listesi Aracın Cinsi Satış Adedi Binek Araç 3 Kamyon 1 Yükleyici Kanal Kazıcı 1 TOPLAM 5

53 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 53 Tablo 10. İl Özel İdaresi Makine Parkı Makine Cinsi Makine Adı Adedi Dozer 11 Greyder (Bakım+) 12 Kamyon (Damperli 19- Damtrak 4) 23 Treyler Çekici 3 Ana İş Makineleri Binek Araçlar Diğerleri Yükleyici (Lastik Tekerlekli) 6 Ekskavatör (Paletli) 1 Vagon Drill 1 Silindir (Demir Band Vibrasyonlu) 7 Kompresör 2 Asfalt Tamir Bakım Aracı 6 Akaryakıt Tankeri 1 Roley Tank 1 Distribütör 2 Toplam: 76 Otomobil 19 Pick-Up 11 Minibüs 2 Jeep 1 Toplam: 33 Vidanjör 1 Seyyar Yağlama 1 Seyyar Asf. Dis. 1 Treyler Dorsesi 4 Forklift 1 Arazöz 4 Traktör 1 Arazi Servis Aracı 1 Kasalı Kamyon 1 Kaynak Makinesi 1 Seyyar Kaynak Makinesi 2 Ambulans 1 Çek. Akary. Tan. 1 Çek. Tip Roley Tank 1 Toplam: 21 Genel Toplam: 130

54 54 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 4. İnsan Kaynakları 31 /12 / 2009 tarihi itibarı ile Hatay İl Özel İdaresi bünyesinde toplam 477 çalışan mevcuttur. Bu personelin ayrıntılı dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo 11. Personel Sınıfına Göre Personel Dağılımı Personel Sınıfı Personel Sayısı Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) 183 İşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) 294 Personel Genel Toplamı 477 Tablo 12. Çalışma Pozisyonuna Göre Personel Dağılımı Pozisyonlar Personel Sayısı Mühendis 39 Tekniker 16 Diğerleri 4 Genel İdari Hizmetler 93 Avukatlık Hizmetleri (Avukat) 3 Sağlık Hizmetleri 2 Yardımcı Hizmetler 26 Memur Toplamı 183 İşçi Toplamı 294 Personel Genel Toplamı 477 Tablo 13. Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı Bitirdiği Okul Personel Sayısı İlkokul 170 Ortaokul 62 Lise 119 Yüksek Okul 36 Lisans 90 Lisansüstü - Doktora - Toplam: 477

55 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ,00 -TL GELİR, ,00 -TL GİDER, ,00 -TL FİNANSMAN, İlimiz Özel İdaresi nin 2009 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizin gün ve 243 sayılı Kararı ile tasdik edilmiş olup, 2009 Mali Yılı başında uygulanmasına başlanmıştır. Kodu Tablo Yılı Gelir Bütçesi ve Kesin Hesabı Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2009 Yılı Net Tahsilatı 1 VERGİ GELİRLERİ , ,55 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,50 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER 7, ,32 5 DİĞER GELİRLER , ,00 6 SERMAYE GELİRLERİ , ,29 GENEL TOPLAM , ,66 01-VERGİ GELİRLERİ İşyeri açma izin harcı, Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı, Yapı kullanma izin harcı, Diğer harçlar olmak üzere ,55-TL tahsilat yapılmıştır. 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Şartname-Basılı evrak form satışları, Laboratuvar deney ve analiz gelirleri, Kantin kafeterya işletme gelirleri, Diğer hizmet gelirleri, Lojman kira gelirleri, Ecrimisil gelirleri, Diğer taşınmaz kira gelirleri, Taşınır kira gelirleri olmak üzere ,50-TL tahsilat yapılmıştır. 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Muhtar ödenekleri, CARİ nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınanlar, Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınanlar, Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınanlar, Mahalli idarelerden alınan bağış ve yardımlar olmak üzere ,32-TL tahsilat yapılmıştır. 05 DİĞER GELİRLER Vergi-resim ve harç gecikme faizleri, Mevduat faizleri, Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, Maden işletmelerinden alınan paylar, Mahalli idarelere ait paylar, Diğer paylar, Diğer idari para cezaları, Vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamları, Yukarıda tanımlanmayan diğer para cezaları, İrat kaydedilecek nakdi teminatlar, Kişilerden alacaklar, Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler olmak üzere ,00-TL tahsilat yapılmıştır. 06 SERMAYE GELİRLERİ Lojman satış gelirleri, Diğer bina satış gelirleri, Arsa satışı, Diğer çeşitli taşınmaz satış gelirleri, Taşınır satış gelirleri, Taşıt satış gelirleri, Diğer çeşitli taşınır satış gelirleri, Diğer çeşitli sermaye satış gelirleri olmak üzere ,29-TL tahsilat yapılmıştır.

56 56 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2009 YILI GİDER BÜTÇESİ VE KESİN HESABI HATAY İl Özel İdaresinin geçen yıldan devreden ödeneği ,48-TL, 2009 Mali Yılı Gider Bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde ek olağanüstü ödenek kaydı ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,23-TL ye ulaşmış olup, ,41-TL harcama yapılmış, ,93-TL devam eden projelerden dolayı 2010 mali yılına devretmiştir. Cari harcamaları % 32 ni, ,58-TL Transfer harcamaları % 6 nı, ,22-TL Yatırım harcamaları % 62 ni, ,61-TL Şekil Yılı Gider Bütçesi ve Kesin Hesabı Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Tablo Yılı Bütçenin Dağılımı Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Yüzde , , , ,58 32 % CARİ 0, , , ,22 6 % TRANSFER , , , ,61 62 % YATIRIM ,00 FİNANSMAN , , , ,41 100,00% TOPLAM S.N. Tablo Mali Yılı Kurumsal Kodlamaya Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı BİRİM ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN TOPLAM ÖDENEĞİ HARCANAN 1 HATAY-GENEL SEKRETERLİK 0, , ,00 0,00 2 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 0, , ,00 480,00 3 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , , ,29 4 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,85 6 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,64

57 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 57 S.N. BİRİM ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN TOPLAM ÖDENEĞİ HARCANAN 7 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜD , , , ,93 8 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,45 9 PLAN PROJE YAT. VE İNŞ. MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,64 10 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. 0, , , ,50 11 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,58 12 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,24 13 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD , , , ,29 14 İLÇELER , , , ,00 FİNANSMAN ,00 GENEL TOPLAM , , , ,41 Tablo Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Geçen Yıldan Bütçe ile Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri S.N. Açıklama Devreden Verilen Toplamı Toplamı 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , ,89 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 2.169, , , , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , , , , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,34 7 SAĞLIK HİZMETLERİ , , , ,86 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , , ,81 9 EĞİTİM HİZMETLERİ , , , ,87 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ FİNANSMAN , , , , ,38 GENEL TOPLAM , , , ,41

58 58 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Tablo Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı S.N. Açıklama Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı 1 PERSONEL GİDERLERİ , , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4, , , , , , , ,97 4 FAİZ GİDERLERİ 0, , , ,82 5 CARİ TRANSFERLER 126, , , ,02 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,05 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0, , , ,00 8 BORÇ VERME 0, , , ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 0, , , ,24 FİNANSMAN ,00 GENEL TOPLAM , , , ,41

59 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar A Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı 01-PERSONEL GİDERLERİ İlimiz özel idaresinin Vali, Kaymakam, İl genel meclisi, il encümeni, muhtarlar, memurlarla ilgili Temel Maaşlar, Zamlar ve Tazminatlar, Ödenekler, Sosyal Haklar, Ödül ve İkramiyeler, işçilerle ilgili İşçilerin Ücretleri, İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı, İşçilerin Sosyal Hakları, İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri için geçen yıldan devreden ,25-TL, 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,25-TL ye ulaşmış olup, ,64-TL harcama yapılmıştır. 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ İlimiz özel idaresinde görev yapan memurlar ve işçilerin Emekli sandığı, Sosyal güvenlik primi ödemeleri, İşsizlik sigortası fonu için geçen yıldan devreden 4,94-TL, 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,94-TL ye ulaşmış olup ,67-TL harcama yapılmıştır. 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İlimiz özel idaresi ve bağlı birimlerinin Kırtasiye alımları, Baskı ve cilt gideri, Su alımları, Temizlik malzemesi alımları, Yakacak alımları, Akaryakıt ve yağ alımları, Elektrik alımları, Bahçe malzemesi alımları, Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları, Personel yollukları, Mahkeme Harç ve giderleri, Diğer vergi resim ve harçlar ve benzeri giderler, Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin diğer giderler, Müteahhitlik hizmetleri, Posta ve telgraf giderleri, Telefon abonelik ve kullanım ücretleri, Yolcu taşıma giderleri, İlan giderleri, Sigorta giderleri, Hizmet binası kiralama giderleri, Kurslara katılma ve eğitim giderleri, Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları, Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, Makine teçhizat ve Araçların bakım ve onarım giderleri. Binaların küçük onarımı, Sağlık giderleri vb giderler için geçen yıldan devreden ,62-TL, 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,05-TL ye ulaşmış olup ,97-TL harcama yapılmıştır. 04-FAİZ GİDERLERİ İlimiz Özel İdaresi 2007 yılında Köy içi yollarına parke taşı döşemesi ile ilgili İller Bankasına borçlanmış olup bu borcun faizi için 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00-TL ödenek konulmuş ,82-TL harcama yapılmıştır. 05-CARİ TRANSFERLER İlimiz özel idaresinin personel emekli sandığına, sosyal güvenlik kumruna ve kanuni payları giderleri için geçen yıldan devreden 126,86-TL, 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,86-TL ye ulaşmış olup, ,02-TL harcama yapılmıştır. 06-SERMAYE GİDERLERİ Okul ve hastane mefruşatları, teçhizat, tıbbı cihaz, kamulaştırma giderleri ve müteahhitlik giderleri için geçen yıldan devreden ,81-TL, 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00-TL

60 60 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı ödenek konulmuş, yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,13-TL ye ulaşmış olup, ,05-TL harcama yapılmıştır. 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00-TL ödenek konulmuş, ,00-TL ilgili birime transfer yapılmıştır. 08-BORÇ VERME 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00-TL ödenek konulmuş, yapılan ,00-TL ilgile birimlere transfer yapılmıştır. 09-YEDEK ÖDENEKLER 2009 yılı gider bütçesinin bu kalemine ,00 -TL ödenek konulmuş, ,00-TL diğer birimlerimize aktarma yapılmıştır. 3- Mali Denetim Sonuçları İl Özel İdaresinin dış denetimi Sayıştay tarafından yapılmaktadır yılına ait dış denetim henüz yapılmamıştır sayılı Kanunun 17 nci maddesi kapsamında İl Genel Meclisinin Ocak 2009 toplantısında kendi üyeleri arasından oluşturduğu Denetim Komisyonu denetim çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın onbeşine kadar meclis başkanlığına sunacaktır. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2009 yılı için İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödeneklerle ve merkezi idare tarafından belirli bir hizmetin sunumu için tahsisli olarak İl Özel İdaresine gönderilen ödeneklerle yürütülen faaliyet ve projeler aşağıdaki gibidir. İlçe Özel İdare Müdürlükleri: Geçen yıldan devreden ,08-TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde net ödenek toplamı ,04-TL ye ulaşmış olup, ,00-TL harcama yapılmıştır. Köy ve Mahalle Muhtarları ,42-TL Personel Maaş Ödemeleri ,64-TL Mal ve Hizmet Alımı ,54-TL (Su, Elektrik, Yakacak, Telefon, Yolluk, İlan, Tedavi) 2009 yılı için İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödeneklerle ve merkezi idare tarafından belirli bir hizmetin sunumu için tahsisli olarak İl Özel İdaresine gönderilen ödeneklerle yürütülen faaliyet ve projeler aşağıdaki gibidir. Hukuk Müşavirliği: Geçen yıldan devreden ,66-TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde net ödenek toplamı ,66-TL ye ulaşmış olup, ,29-TL harcama yapılmıştır yılında toplam itibariyle 224 dosya üzerinde işlem yapılmış, bunlardan 116 tanesi sonuçlanmış, 108 tanesi devam etmektedir.

61 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı yılında 62 İdari dosyası işlem görmüş olup: a) 2009 yılı öncesinde karara bağlanmış olup temyiz süreci devam eden 19 dosya bulunmaktadır. b) 2009 yılında 11 dosya sonuçlanmış olup tüm süreçleri tamamlanarak arşive kaldırılmıştır. (6 tanesi lehe 5 tanesi aleyhe) c) 2009 yılında karara bağlanıp temyiz süreci devam eden 19 dosya bulunmaktadır. d) 2009 yılında açılmış olan 21 dava vardır yılına devreden 55 dosyamız bulunmaktadır yılında 116 Adli Dava Dosyası görmüş olup; a) 44 tanesi sonuçlanmıştır, (34 tanesi lehe, 6 tanesi aleyhe, 3 tanesi kısmen aleyhe kısmen leyhe, 1 tanesi de tespit olup ne aleyhe nede lehe sonuçlandırmıştır.) b) 2009 yılında karara bağlanmış olan 21 dosya temyiz aşamasındadır. c) 72 dosya halen derdesttir icra takibi yapılmış olup, bunlardan 39 tanesi sonuçlanmıştır (tahsil edilerek infaz edilmiştir). 51 tanesi dosyalar derdest durumdadır. Hukuki İşlemler Tablo Yılı Hukuk Müşavirliği İşlemleri 2009 Yılı Hukuk Müşavirliği İşlemleri 2009 Yılı Devam Eden İdari Dava Dosya Sayısı 62 Devam Eden Adli Dava Dosya Sayısı 76 Devam Eden İcra Takibi Dava Dosya Sayısı 86 Toplam Dava Dosya Sayısı 224 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş olup yılı içinde TL harcama yapılmıştır. Bu harcama CARİ olarak gerçekleşmiştir. - İl Özel İdaremizde boş bulunan: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 10 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 adet Programcı, 2 adet Şoför Teknik Hizmetler Sınıfı 8 adet Mühendis, 1 adet Şehir Plancısı, Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki 1 adet Sağlık Teknikeri Boş kadrolarımıza (toplam 24 personel) (B Grubu) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre KPSS-2008/4 sonuçlarına göre açıktan atama yapılmış olup, tarihinde görevlerine başlamaları sağlanmıştır.

62 62 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı - İdaremizin tüm birimlerinde görev yapan (ilçeler dahil), e-bakanlık üzerinden işlem yapan her departmandaki çalışanlarımıza yönelik olarak 02 Nisan 2009 tarihinde ve 10 Nisan 2009 tarihinde e-içişleri Eğitim Semineri düzenlenmiştir. 31 /12 / 2009 tarihi itibarı ile Hatay İl Özel İdaresi bünyesinde toplam 477 çalışan mevcuttur. Bu personelin ayrıntılı dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo 20. Personel Sınıfına Göre Personel Dağılımı Personel Sınıfı Personel Sayısı Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) 183 İşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) 294 Personel Genel Toplamı 477 Tablo 21. Çalışma Pozisyonuna Göre Personel Dağılımı Pozisyonlar Personel Sayısı Mühendis 39 Tekniker 16 Diğerleri 4 Genel İdari Hizmetler 93 Avukatlık Hizmetleri (Avukat) 3 Sağlık Hizmetleri 2 Yardımcı Hizmetler 26 Memur Toplamı 183 İşçi Toplamı 294 Personel Genel Toplamı 477 Tablo 22. Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı Bitirdiği Okul Personel Sayısı İlkokul 170 Ortaokul 62 Lise 119 Yüksek Okul 36 Lisans 90 Lisansüstü - Doktora - Toplam: 477 Yazı İşleri Müdürlüğü İl Genel Meclisi 01.01/31.12/2009 tarihleri arasında 64 toplantı yapılmış olup; bu toplantılarda 195 adet karar almıştır. İl Encümeni 01.01/31.12/2009 tarihleri arasında 35 toplantı yapılmış olup; bu toplantılarda 427 adet karar almıştır. İl Özel İdaresine 01.01/31.12/2009 tarihleri arasında adet evrak gelmiştir. İl Özel İdaresine bağlı birimler tarafından adet giden evrak, adet Onay yazısı olmak üzere toplam adet giden evrakımız bulunmaktadır.

63 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 63 Mali Hizmetler Müdürlüğü: Geçen yıldan devreden ,14-TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde net ödenek toplamı ,63-TL ye ulaşmış olup, ,45-TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 2009 yılında yoksullara mikro kredi verilmesi çalışmaları yapılmıştır yılı bütçesi ile ,00-TL harcama yapılmıştır. S.N. İŞİN ADI CİNSİ Tablo 23. Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları BAŞ. BİTİŞ TARİHİ ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ 1 Özel İdare Personeli CARİ 01.01/31.12/ , ,91 2 Köy.Hiz. Personeli CARİ 01.01/31.12/ , ,82 3 Tedavi CARİ 01.01/31.12/ , ,92 4 Stratejik Plan CARİ 01.01/31.12/ , ,50 5 Meclis Üyeleri CARİ 01.01/31.12/ , ,28 6 Faiz CARİ 01.01/31.12/ , ,82 7 Muhtarlar CARİ 01.01/31.12/ , ,98 8 Transferler CARİ 01.01/31.12/ , ,22 Tablo 24. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Yardım Listesi SIRA İLÇESİ YARDIM MİKTARI 1 Antakya ,00 2 Altınözü ,00 3 Belen ,00 4 Dörtyol ,00 5 Erzin ,00 6 Hassa ,00 7 İskenderun ,00 8 Kırıkhan ,00 9 Kumlu ,00 10 Reyhanlı ,00 11 Samandağ ,00 12 Yayladağı ,00 Toplam ,00

64 64 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş olup yılı içinde 1.150,50-TL harcama yapılmıştır. Baskı ve cilt giderleri için bu harcama gerçekleşmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2009 yılı ödeneği ,19 TL dir itibariyle CARİ Harcamalar (Elektrik, Su, Telefon, Sigorta Giderleri)Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme ile Makine ve Teçhizat Alımları,İş Makineleri Onarım Giderleri,Müteahhitlik Giderleri (Temizlik), Yakacak Alımları, İlan Giderleri ve Tüketime Yönelik Malzeme Alımları ile aşağıdaki listede belirtilen (EMNİYET, GENÇLİK SPOR,KÜLTÜR VE TURİZM,SAĞLIK,SİVİL SAVUNMA,SOSYAL HİZMETLER) diğer kurum müdürlükleri için ,85.-TL harcama yapılmış olup, %70 lik gerçekleşme meydana gelmiştir. a.destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplam Ödenek ,64 TL ödenek konulmuş olup, ,64 TL harcama yapılmıştır. Vali Meclis, Encümen Faaliyetleri CARİ Giderler: ,54 İş Makinesi Onarım Giderleri: ,72 Taşıt Bakım Onarım Giderleri ,18 MOBESE İşi ,86 Temizlik Hizmeti Alımı ,88 Yakacak Alımları , ,64 İşlerin fiziki gerçekleşmesi %68 dür. NOT: Kaçak Akaryakıt ve tarihleri arasında TL teslim alınmış olup, TL tasfiye edilmiş, TL tasfiye kararı gelmiş, TL Mahkemece tasfiye kararı bekliyor. b.emniyet Müdürlüğü 2009 Yılında MOBESE yapımı için Emniyet Müdürlüğü bütçesine Bakanlık Bütçesinden ,00 TL ödenek aktarılmış olup, TL harcama yapılmıştır. (Özel İdare Bütçesinde de MOBESE İşi için ,86-TL harcama yapılmıştır.) Antakya Merkez Mobese İşi: Keşif Bedeli: ,92 TL (KDV hariç) İhale Bedeli: ,37 TL (KDV hariç) İş bitirilmiş olup, Geçici kabulü yapılmıştır.mobese Faal durumdadır. İşlerin fiziki gerçekleşmesi % 78dir. İskenderun MOBESE yapımı ihale aşamasındadır. c. Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2009 yılı gider bütçesine ,94 TL ödenek konulmuş olup, ,28.-TL harcama yapılmıştır. Toplam 3 Mal Alımı (Spor Malzemesi) İhalesi yapılmıştır. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %85 dir.

65 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 65 d. Sağlık Müdürlüğü 2009 yılı gider bütçesi ,85 TL, ödenek konulmuş olup, ,85.-TL harcama yapılmıştır. 2 Adet Ambulans alımı (DMO) yapılmıştır ,20 TL Altınözü Devlet Hastanesi ,81 Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi ,84 TOPLAM : ,85 Fiziki Gerçekleşme :%61 dir. e. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 2009 yılı gider bütçesi ,88 TL, ödenek konulmuş olup, ,63.-TL Harcama yapılmıştır. 4 Adet Mal Alımı İhalesi yapılmıştır. Rehabilitasyon Merkezine (Mobilya, Mefruşat, Beyaz Eşya) ,81 Kız Yetiştirme Yurduna (Mobilya) ,02 Erkek Yetiştirme Yurduna (Mobilya) ,80 TOPLAM : ,63 İşlerin fiziki gerçekleşmesi %68 dir. f. Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 yılı gider bütçesi ,81 TL, ödenek konulmuş olup ,81 TL harcama yapılmıştır. İlköğretim Donatım Malzemesi (masa, sıra, koltukvb.) ,00 Kırtasiye Malzemesi Alımı ,40 Su Alımları ,14 Temizlik Malzeme Alımları ,38 Yakacak Alımları ,65 Elktrik Alımları ,34 Hizmet Alımı (Posta Telgref Giderleri, sigorta, ilan) ,49 Büro işyeri Mak.Teç.Alımı ,62 Mak.Teç.Bak.Onarım 1.700,00 Taşıt Bakım Onarım 4.646,84 Anaokulları (Yakacak) ,60 Anaokulu (Donatım-Bigisayar-masa, sıra, oyuncak, vb) 1.228,000,35 TOPLAM : ,81 Fiziki Gerçekleşme: %72 dir.

66 66 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı g. Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009 yılı gider bütçesi ,61 TL, ödenek konulmuş olup ,96- TL harcama yapılmıştır. Güvenlik Hizmeti Alımı : ,99 Temizlik Hizmeti Alımı : ,06 Emit Fuarı (İstanbul) : ,00 Hatayın Tanıtımı (Broşür) : ,00 Mak.Teç. : 4.680,35 Taşıt Bakım : 182,32 CARİ Giderler : ,24 TOPLAM: ,96 Fiziki gerçekleşme: %45 dir. h. Sivil Savunma Müdürlüğü 2009 yılı gider bütçesi ,46 TL, ödenek konulmuş olup ,68- TL harcama yapılmıştır. Mak.Teç. Alımı : ,56 Özel Malzeme (Kurtarma) : ,04 İlan Gideri : 3.370,08 TOPLAM: ,68 Fiziki gerçekleşme: %27 dir Emlak İstimlâk Müdürlüğü: Geçen yıldan devreden ,98-TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş olup, yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla birlikte net ödenek toplamı ,98-TL ye ulaşmış olup, ,64-TL harcama yapılmıştır. 1-) Müdürlüğümüzün 2009 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, merkez de bulunan 3 adet hizmet binası ile Arsuz ve Çevlik Dinlenme Tesislerinin koruma ve güvenlik işlerini sağlamak amacıyla 24 Güvenlik Personeli ile Vardiyalı 12 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmeti hizmet alım işi ,00- TL bedelle ihale edilmiştir. 2-) Arsuz Bekçi Lojmanları bakım onarım işi ,30-TL bedelle ihale edilerek inşaat tamamlanmıştır. 3-) Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde konaklayacak misafirlerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere malzemeli yemek hizmeti alım işi ,00-TL ye ihale edilmiş ve tesisin sezonu kapatmasıyla birlikte hizmet alımı tamamlanmıştır. 4-) Samandağ Çökek Sulama Göleti Kamulaştırma işlemleri devam etmekte olup, toplam 47 adet taşınmazdan 44 adet taşınmazın tapusu alınmış olup, tapu maliklerine tarihi itibariyle ,45-TL ödeme yapılmıştır. 5-) Antakya merkez Tanışma Sulama Göleti yeri için, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma kıymet takdiri bedelinden daha fazla bedel istemelerinden dolayı İl Encümeninin tarih ve 219 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 6-) Antakya Merkez Kisecik Sulama Göleti Yeri Kamulaştırma Bütçesi ,00-TL olup, proje yapımı tamamlanmasına müteakip kamulaştırma işlemlerine başlanacaktır. 7-) Altınözü Altınkaya Sulama Göleti yeri Kamulaştırma Bütçesi ,00-TL olup, kamulaştırma haritaları hazırlanma aşamasındadır. 8-) Belen Güzelyayla Sulama Göleti Yeri Kamulaştırma Bütçesi ,00-TL olup, kamulaştırma haritaları hazırlanma aşamasındadır.

67 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 67 S.N. İŞİN ADI CİNSİ CARİ-Emlak ve İstimlak Müd. Yön.Hiz. CARİ-TESİSLER-Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri CARİ-TESİSLER-Çevlik Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Tablo 25. Emlak İstimlak Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları İŞİN BAŞ.BİT. TARİHİ BÜTÇE ÖDENEĞİ HARCANAN , , , , , , , , , ,64 Transfer , ,00 Transfer , ,00 Bitti , CARİ-GÜVENLİK-Hizmet Binaları CARİ-Güvenlik , , CARİ-TESİSLER-Merkez- Misafirhane ONARIM-Hizmet Binaları, Lojmanlar, İş Hanları, Vali Konağı, Vali Köşkü TRANSFER-Hatay-Erzin-75. Yıl OSB TRANSFER-Hatay-İskenderun-II. OSB BAKANLIK-YAPIM-Yayladağı Gümrük Binası KAMULAŞTIRMA-Merkez- Tanışma Sulama Göleti Yeri KAMULAŞTIRMA-Samandağ- Çökek Sulama Göleti Yeri KAMULAŞTIRMA-Merkez- Kisecik Sulama Göleti Yeri KAMULAŞTIRMA-Altınözü- Altınkaya Sulama Göleti Yeri KAMULAŞTIRMA-Belen- Güzelyayla Sulama Göleti Yeri BAKANLIK-HAVA ALANI-Tevhid İfraz Kadastro Kamulaştırma Uzlaşma sağlanamadığı için iptal ,00 0 Kamulaştırma Devam ediyor , ,10 Kamulaştırma ,00 0 Kamulaştırma ,00 0 Kamulaştırma ,00 0 Hava Alanı Bitti , ,00 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü: Geçen yıldan devreden ,40-TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,40-TL ye ulaşmış olup, ,93-TL harcama yapılmıştır. Bu işlerin 166 sı bitirilmiş, 32 si devam etmekte, 6 sı sözleşme safhasında, 10 u ihale aşamasında, 2 si kamulaştırma işidir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %84 olup, açılımı aşağıdaki gibidir: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 2009 yılında yapılan çalışmaların İlçelere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

68 68 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Yeri İmar Planı Tablo 26. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 2009 Yılı İlçe Faaliyetleri Planlı Yapı ve Yapı Kaçak Halihazır 18. Yapı Denetime Plansız Kullanma Yapı Harita Md. Ruhsatı Tabi İfraz ve İzni Zaptı Yapılar Tevhid İnşaat İzni Merkez Altınözü Belen Dörtyol Erzin Hassa İskenderun Kırıkhan Kumlu Reyhanlı Samandağ Yayladağı Toplam İmar Planı Tadilatı SIRA NO Tablo 27. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Faaliyetleri RUHSAT SINIFI VERİLEN RUHSAT SAYISI (ADET) 1 1. Sınıf GSM Ruhsatı Sınıf GSM Ruhsatı Sınıf GSM Ruhsatı 5 4 Sıhhi Müessese Ruhsatı 26 5 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı 61 Toplam 163 Tablo 28. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. AÇIKLAMA CİNSİ 1 CARİ-İMAR ve Kentsel İyilestirme Müd.Yön.Hiz. İŞİN BAŞ.BİT. TAİRİHİ İŞİN ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERİ CARİ , ,85 2 ÇEVRE DÜZENİ PLANI-HATAY- 1/ Ölçekli CARİ Bitiş tarihi ( tarihine kadar-100 gün-süre uzatımı verildi.) , İMAR PLANI-Merkez- Zülüflühan Köyü İMAR PLANI-Merkez-Gülderen Köyü İmar Planı İmar Planı Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor , , , ,00

69 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 69 S.N. AÇIKLAMA CİNSİ İŞİN BAŞ.BİT. TAİRİHİ İŞİN ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERİ 5 İMAR PLANI-Merkez-Tanisma Köyü İmar Planı Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor , , İMAR PLANI-Merkez- Madenboyu Köyü İMAR PLANI-Merkez-Alahan Köyü İMAR PLANI-Merkez-Hanyolu Köyü İMAR PLANI-Merkez- Oğlakören Köyü İMAR PLANI-ALTINÖZÜ-Karsu Köyü İMAR PLANI-İSKENDERUN- Konacık Köyü İMAR PLANI-İSKENDERUN- Tülek Köyü İMAR PLANI-İSKENDERUN- Kale Köyü İMAR PLANI-İSKENDERUN- Akarca Köyü İMAR PLANI-İSKENDERUN- Höyük Köyü İMAR PLANI-İSKENDERUN- Pirinçlik Köyü İMAR PLANI-REYHANLI- Çakıryiğit Köyü İMAR PLANI-SAMANDAĞ- Batıayaz Köyü İMAR PLANI-SAMANDAĞ- Meydan Köyü İMAR PLANI-SAMANDAĞ- Kapısuyu Köyü İMAR PLANI-Merkez- Büyükdalyan Köyü İMAR PLANI-Merkez- Derince Köyü İmar Planı , ,00 İmar Planı , ,00 İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Halihazır bitti imar planı için yaklaşık maliyet hazırlanıyor Orman Bölge Müdürlüğü nün çalışması devam ettiğinden görüş yazısı gelmedi Yaklaşık maliyet hazırlanıyor Yaklaşık maliyet hazır , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0

70 70 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı S.N. AÇIKLAMA CİNSİ İMAR PLANI-Merkez- Paşaköy Köyü İMAR PLANI-Merkez-Üçgedik Köyü İMAR PLANI-İskenderun- Bitişik Köyü İMAR PLANI-İskenderun- Kavaklıoluk Köyü İMAR PLANI-Merkez Akcurun Köyü İMAR PLANI-Merkez-Alazi Köyü İMAR PLANI-Merkez-Üzümdalı Köyü İMAR PLANI-İskenderun- Höyük Köyü İMAR PLANI-Altınözü-Enek Köyü İMAR PLANI-Reyhanlı -Bükülmez Köyü İMAR PLANI-Erzin- Aşağıburnaz Köyü İMAR PLANI-Merkez Anayazı Köyü MAL ALIMLARI-Makine- Teçhizat-Demirbaş BAKANLIK-Belen-İMAR Planı- Güzelyayla İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı İŞİN BAŞ.BİT. TAİRİHİ Halihazır harita yapımı işi sözleşme aşamasında Halihazır harita yapımı işi sözleşme aşamasında Halihazır harita yapımı için tar. sözleşme yapıldı Halihazır harita yapımı için tar. sözleşme yapıldı Halihazır harita yapımı işi sözleşme aşamasında Yaklaşık maliyet hazır Halihazır harita yapımı işi sözleşme aşamasında İŞİN ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERİ , , ,00 991, , , , , , ,28 İmar Planı ,00 0 İmar Planı İmar Planı İmar Planı İmar Planı Halihazır harita yapımı işi sözleşme aşamasında Halihazır harita yapımı için tar. sözleşme yapıldı. Halihazır harita yapımı için tar. sözleşme yapıldı. Halihazır harita yapımı işi sözleşme aşamasında , , , , ,00 941,64 İmar Planı , ,50 İmar Planı ,00 0

71 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 71 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü yatırım programında tarihi itibariyle 216 adet yapım-onarım işi yer almaktadır. Geçen yıldan devreden ,94 TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmuş yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,44 TL ye ulaşmış olup, ,64 TL harcama yapılmıştır. Bu işlerin 166 sı bitirilmiş, 32 si devam etmekte, 6 sı sözleşme safhasında, 10 u ihale aşamasında, 2 si kamulaştırma işidir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %84 olup, açılımı aşağıdaki gibidir: Bu işlerden ,38 TL yatırım harcaması, ,28 TL CARİ harcaması olarak gerçekleşmiştir. 1.Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2009 yılı gider bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmuş olup, ,48 TL harcama yapılmıştır. Toplam 5 iş olup, bu işlerden 2 sı bitirilmiş, 3 ü devam etmektedir. İhale bedeli toplamı ,20 TL İşlerin fiziki gerçekleşmesi %88 dir. Tablo 29. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İŞİN ADI CİNSİ 1 SULAMA GÖLETİ-Merkez-Dikmece Proje ı Proje 2 SULAMA GÖLETİ-Hassa-Küreci Proje ı Proje 3 SULAMA GÖLETİ-İskenderun-Pirinçlik Proje ı Proje 4 SULAMA GÖLETİ-Yayladağı-Hisarcık Proje ı Proje BAŞ. BİTİŞ TARİHİ Devam Ediyor Devam Ediyor Devam Ediyor ÖDENEK TOPLAMI , , ,00 BÜTÇE GİDERİ , ,00 5 KANALİZASYON-Merkez-Bohşin Proje yapımı Proje , ,68 CARİ-Plan-Proje Müd.Yön.Hiz. CARİ , ,80 2.Emniyet Müdürlüğü Geçen yıldan devreden ,33 TL, yıl içerisindeki ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,33 TL ye ulaşmış olup, ,89 TL harcama yapılmıştır. Toplam 3 iş olup, bu işlerden 2 iş bitirilmiş, 1 iş devam etmektedir. İhale bedeli toplamı ,00 TL, İşlerin fiziki gerçekleşmesi %93 dir.

72 72 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Tablo 30. Emniyet Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İŞİN ADI CİNSİ BAŞ. BİTİŞ TARİHİ ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ 1 Merkez-Özel Harekât Şb. Md. Hizmet Binası Proje DEVAM EDİYOR ,00 0,00 2 Çevik Kuvvet Şb. Müd. Polis evi Hizmet Binaları Deprem Güç. Proje , ,00 3 İskenderun-İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işi , ,89 3.Gençlik ve Spor Müdürlüğü Geçen yıldan devreden ,51 TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmuş olup, Yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,51 TL ye ulaşmış olup, ,18 TL harcama yapılmıştır. Toplam 5 iş olup tamamı bitirilmiştir. İhale Bedeli toplamı ,43 TL dir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %100 dir. Tablo 31. Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İŞİN ADI CİNSİ BAŞ. BİTİŞ TARİHİ ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ 1 Atatürk Stadı Onarım 2 Vali Utku Acun Spor Salonu Onarım 3 Antakya-Çekmece Stadı Onarım 4 Antakya-Yüzme Havuzu Onarım 5 PROJE YAPIMI -Tayfur Sökmen Stadı Proje 31.08, Doğrudan Temin 31.08, Doğrudan Temin , , , , , , , , ,33 0,00 CARİ-Gençlik ve Spor Müd. Yön. Hiz. CARİ , ,02 4.Kültür ve Turizm Müdürlüğü Geçen yıldan devreden ,81 TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmuş olup, Yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,31 TL ye ulaşmış olup, ,39 TL harcama yapılmıştır. Müze binası yapım işi için ,00 TL ödenek Akhizbir e aktarılmıştır. Toplam 6 iş olup, 4 iş bitirilmiş, 2 iş ihale aşamasındadır. İhale Bedeli toplamı ,49 TL dir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %67 dir.

73 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 73 Tablo 32. Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İŞİN ADI CİNSİ 1 KAZI ÇALIŞMASI-Hassa-Akbez- Çukurtarla Kazı 2 St.Piere Kilisesi Anıt Müzesi Kaya Islahı BAŞ. BİTİŞ TARİHİ Protokolle Kültür Müdürlüğüne Aktarıldı. İhale Aşamasında ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ , , , ,68 3 Müze ve Ören Yerlerin Onarım , , Mozaik Müzesi Onarım , ,00 4 Yeni Müze Binası 5 Hatay Kültür Merkezi Onarım Doğrudan Temin , , , ,44 6 BAKANLIK-PROJE ÇİZİMİ- Dörtyol- Payas Kalesi Roleve Restitüsyon ve Restorasyon Proje İhale Aşamasında , ,78 BAKANLIK-PROJE YAPIMI-Antakya-Yeni Müze Binası Akhizbir e Aktarıldı , ,00 CARİ-Kültür ve Turizm Müd. Yön. Hiz , ,60 5.Milli Eğitim Müdürlüğü Geçen yıldan devreden ,99 TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmuş olup, Yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,99 TL ye ulaşmış olup, ,51 TL harcama yapılmıştır. Reyhanlı Bükülmez İ.Ö.O yapım işi için ,00 TL ödenek Reyhanlı Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Kırıkhan Sağlık Meslek Lisesi Onarım işi için ,00 TL Kırıkhan Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Acil Onarımlar Ödeneğinden muhtelif onarımlar için ,00 TL ve ,00 TL AKHİZBİR e, ,00 TL Kumlu Köylere Hizmet Götürme Birliği ne, ,00 TL Samandağ Köylere Hizmet Götürme Birliği ne aktarılmıştır. 99 Adet İ.Ö.O yapım veya onarım, 624 derslik; 67 Adet Orta Öğretim Okulu yapım/onarım, 76 derslik; 6 adet anaokulu yapım/onarım 20 Derslik; 6 adet Özel Öğretim, Halk Eğitim, Öğretmenevi Onarımı. Bu işlerden yatırım programında 182 iş olup, 143 iş bitirilmiş, 26 iş devam etmekte, 4 iş sözleşme safhasında, 7 iş ihale aşamasında olup, 2 iş kamulaştırma, 2 iş ise fiyat farkı ödemesidir. İhale Bedeli toplamı ,99 TL dir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %85 dir yılında harcaması olan işler aşağıdadır.

74 74 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Tablo 33. Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İŞİN ADI CİNSİ BAŞLANGIÇ- ÖDENEK BİTİŞ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ 1 Harbiye Meziyet Ekrem Karateke İ.Ö.O. 8 Derslik İşi , ,11 2 Antakya Narlıca Yolağızı İ.Ö.O Derslik (Kat ilavesi) İşi , ,00 3 Altınözü Yarseli İ.Ö.O. 4-Derslik (Kat ilavesi) İşi , ,00 4 Erzin Karahöyük İ.Ö.O.-8-Derslik İşi , ,00 5 Hassa Aktepe Gazi İ.Ö.O Derslik (Kat ilavesi) İşi , ,79 6 Hassa Eğribucak İ.Ö.O. -8- Derslik İşi DEVAM EDİYOR , ,23 7 Hassa-Aşağıkarafakılı İ.Ö.O Derslik İşi , ,79 8 İskenderun Bekbele Fatih İ.Ö.O Derslik İşi DEVAM EDİYOR , ,22 9 İskenderun Fikret Koçak İ.Ö.O Derslik İşi DEVAM EDİYOR ,00 0,00 10 Reyhanlı Cumhuriyet köyü İ.Ö.O Derslik İşi DEVAM EDİYOR ,00 0,00 11 Reyhanlı Köy. Reyhanlı-Bükülmez İ.Ö.O.-4 Hiz.Göt.B ne Derslik İşi Aktarıldı , ,00 12 Samandağ Sakarya İ.Ö.O Derslik İşi , ,06 13 Reyhanlı Anadolu Lisesi 16 Derslik İHALE İşi AŞAMASINDA , ,00 14 Çağlalık İlköğretim Okulu 6 Derslik Kat İlavesi İşi DEVAM EDİYOR ,00 0,00 ACİL ONARIMLAR Acil Onarım Havuz , ,00 15 Nizamettin Özkan İ.Ö.O. Onarım Acil Onarım İşi ,00 16 Hatay Antakya Vali Utku Acun Acil Onarım İ.Ö.O. Onarım İşi ,00 17 Antakya Fatih Sultan Mehmet Acil Onarım İ.Ö.O. Onarım İşi ,00 18 Antakya Atatürk İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım ,00 19 Ekinci İ.Ö.O. Çatı Onarım İşi Acil Onarım Doğrudan Temin ,72 20 Odabaşı 75.Yıl İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım Doğrudan Temin 7.581,50 21 Kırıkhan Camuzkışlası Meccovası Acil Onarım İlköğretim Okulu Onarım İşi ,00 22 Dikmece Kuyucak İÖO. Acil Onarım Doğrudan Temin 9.457,29 23 Harbiye Selahaddin Güzel İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 24 Çayır İ.Ö.O. (Anasınıfı Dahil) Acil Onarım Onarım İşi ,00 25 Çatbaşı İ.Ö.O.(Anasınıfı Dahil) Onarım İşi Acil Onarım 26 Yoncakaya İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım Akhizbir e Aktarıldı.

75 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 75 S.N. İŞİN ADI CİNSİ 27 Narlıca İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 28 Narlıca Cumhuriyet İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 29 Açıkdere İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 30 Apaydın İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 31 Subaşı Mehmet Akif İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 32 Tahtaköprü İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 33 Alahan İ.Ö.O.(Anasınıfı Dahil) Onarım İşi Acil Onarım 34 Çekmece İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 35 Vali Ürgen İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 36 Fevzi Çakmak İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 37 Cemil Şükrü Çolakoğlu İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 38 Gazi İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 39 Yeşilpınar İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım 40 Antakya Döver İ.Ö.O. İşi Narlıca Anaokulu (100 öğrenci) İşi Antakya Toygarlı İ.Ö.O. 8 derslik İşi. Belen Kıcı İ.Ö.O. 8 Derslik (Güçlendirme ve kat ilavesi) İşi Dörtyol Karahasanpaşa İ.Ö.O. İşi Hassa Akbez Merkez İ.Ö.O. 12 derslik İşi Kırıkhan Atatürk İ.Ö.O.(Kat ilavesi) 16 Derslik İşi Kumlu Kırcaoğlu İ.Ö.O. 8 derslik (Kat ilavesi) İşi Dörtyol-Çaylı Yavuz Selim Anaokulu (100 öğrenci) İşi Hassa-Aktepe Beldesi Anaokulu (100 öğrenci) İşi Kumlu-Merkez-Anaokulu (100 öğrenci) İşi Dörtyol -Merkez Anaokulu (100 öğrenci) İşi BAŞLANGIÇ- BİTİŞ Akhizbir e Aktarıldı. Akhizbir e Aktarıldı. Akhizbir e Aktarıldı DEVAM EDİYOR ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ , , , , , , ,22 52 Hanyolu İ.Ö.O.-4 Derslik İşi Narlica Kardeşler İ.Ö.O. -8 Derslik işi Çinarbası İ.Ö.O. -4 Derslik İşi Deliçay Demrek İ.Ö.O.-4 Derslik İşi Karadurmuşlu İ.Ö.O.-4 Derslik İşi DEVAM EDİYOR DEVAM DEVAM EDİYOR DEVAM EDİYOR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07

76 76 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı S.N. İŞİN ADI CİNSİ Reyhanlı Atatürk İ.Ö.O.-12 Derslik İşi Merkez Cumhuriyet İ.Ö.O.-24 Derslik İşi 59 Yeditepe İ.Ö.O. -4 Derslik İşi Avuttepe Tokdemir İ.Ö.O. -8 Derslik İşi Karasüleymanlı Uzunköy Batı Mah İ.Ö.O.-4 Derslik İşi Mağaracık İ.Ö.O. -12 Derslik İşi Yukarıkarafakılı Kızanobası İ.Ö.O.-2 Derslik İşi ANTAKYA-Şeyhoğlu İ.Ö.O.-32 Derslik İşi I.Ö.O.YAPIM-YAYLADAGI-Yavuz Selim-16 Derslik ANTAKYA-Vali Utku Acun İ.Ö.O.-12 Derslik İşi ANTAKYA-Bohşin İ.Ö.O.-8 Derslik İşi BAŞLANGIÇ- BİTİŞ DEVAM EDİYOR ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 68 KIRIKHAN-Kurtlusoğuksu İ.Ö.O.-8 Derslik İşi , , KIRIKHAN-Bektaşlı İ.Ö.O.-4 Derslik İşi , ,47 ALTINÖZÜ-Karsu-4 Derslik İşi , ,39 HASSA-Mazmanli-Akkülek Derslik İşi , ,28 ISKENDERUN-Aşağıkepirce Derslik İşi , ,23 DÖRTYOL-Yeşilköy-12 Derslik İşi , ,06 DÖRTYOL-Payas İ.Ö.O.-8 Derslik İşi , ,27 DÖRTYOL-Yeşilköy 19 Aralık-İ.Ö.O Derslik İşi , ,03 Kumlu-Akpınar İ.Ö.O.-4 Derslik İşi , ,00 SAMANDAĞ-Atatürk İ.Ö.O Derslik İşi DEVAM EDİYOR , ,62 ACİL ONARIMLAR Acil Onarım Havuz , ,66 Kirikhan 75. Yıl (Kalorifer tesisatı) Onarım İşi Antakya-Karlısu İ.Ö.O.İstinad Duvarı Onarım İşi Acil Onarım Acil Onarım 80 Tanışma Köyü İ.Ö.O. Onarım İşi Acil Onarım Akhizbir e Aktarıldı , , ,00

77 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 77 S.N. İŞİN ADI CİNSİ BAŞLANGIÇ- ÖDENEK BİTİŞ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ ACİL ONARIMLAR Acil Onarım Havuz ,00 0,00 81 Muhtelif Okullarda Kullanılmak Üzere Boya Alımı Acil Onarım ,00 82 ANTAKYA-Ayşefitnat İ.Ö.O. Güçlendirme Güçlendirme İşi Onarım , ,00 83 KIRIKHAN-Yatılı Bölge İ.Ö.O Onarım Onarım İşi , ,84 84 ANTAKYA-Merkez İ.Ö.O derslik İşi DEVAM EDİYOR , ,70 85 ANTAKYA-Yukarıokçular İ.Ö.O İşi , ,82 86 ANTAKYA-Akcurun İ.Ö.O. İşi , ,68 87 ANTAKYA-Atatürk İ.Ö.O. İşi , ,45 88 ANTAKYA-Şenköy İ.Ö.O. İşi , ,81 89 ANTAKYA-Tanışma İ.Ö.O. İşi , ,21 90 ANTAKYA-Avsuyu İ.Ö.O. İşi , ,32 91 DÖRTYOL-Gazi İ.Ö.O. 32 Derslik İşi , ,05 92 Antakya-Mansurlu İ.Ö.O.-8 Derslik SÖZLEŞME İşi AŞAMASINDA ,00 0,00 93 Antakya-Ovakent İ.Ö.O.-8 Derslik İşi , ,62 94 Belen-Gedik 70.Yıl İ.Ö.O.-4 Derslik (Kat ilavesi) İşi , ,29 95 Iskenderun-Bitişik İ.Ö.O.-2 Derslik İşi , ,88 96 Iskenderun-Yukarıkepirce İ.Ö.O Derslik İşi , ,03 97 Kirikhan-Ceylanlı İ.Ö.O.-4 Derslik İşi , ,29 98 Kirikhan-Kazkeli İ.Ö.O.-4 Derslik İşi , ,27 99 Reyhanli-Beşaslan İ.Ö.O.-8 Derslik İşi , , Reyhanli-Çakıryiğit İ.Ö.O.-8 Derslik İşi , , Yayladagi-Karaköse İ.Ö.O Derslik Kat ilavesi , , Antakya-Madenboyu İ.Ö.O Onarım Onarım İşi , , Antakya-Sofular İ.Ö.O. Onarım İşi Onarım , , Yayladagi-Sebenoba İ.Ö.O Onarım Onarım İşi , , Kırıkhan-Belediye (Muhammet Onarım Çalışlar) İ.Ö.O. Onarım İşi , ,60

78 78 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı S.N. İŞİN ADI CİNSİ BAŞLANGIÇ- ÖDENEK BİTİŞ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ 106 Erzin İÖO 6 Derslik (Kat ilavesi) İşi , , ANTAKYA-Serinyol Lisesi-8 Derslik İşi DEVAM EDİYOR , , KIRIKHAN-Kırıkhan Lisesi Derslik İşi , , ISKENDERUN Spor Salonu İşi İHALE AŞASINDA , , ANTAKYA-Dr.Mustafa Gencay Lisesi 12 derslik İşi , , ISKENDERUN-Genel Lise İşi İHALE AŞASINDA , , ISKENDERUN-Anadolu Otelcilik, (İkmal İş) İşi İHALE AŞASINDA ,06 0, ANTAKYA-Nihal Turgut Anlar(pansiyon) İşi İHALE AŞASINDA ,00 0, ANTAKYA-Harbiye Lisesi Onarım Onarım İşi , , ANTAKYA-Hüseyin Özbuğday Onarım Lisesi Onarım İşi , , ISKENDERUN-Anadolu Lisesi Onarım Onarım İşi , , Uluçınar Gençlik ve Izcilik Eğt Onarım Tesis. Onarım İşi , , KIRIKHAN KIRIKHAN-Sağlık Meslek Onarım Onarım BİRLİĞE İşi AKTARILDI , , REYHANLI-İsmet Ayşe Behzetoğlu Onarım Lisesi Onarım İşi , ,14 Orta Öğretim Gen. Müd. Kur. Onarım Havuz , , Antakya Lisesi Onarım İnş Onarım Onarım İşi , İskenderun-İbni Sina Anadolu Onarım Lisesi Onarım İşi , Belen Lisesi Onarım İnş. Onarım Onarım İşi , Hassa-Aktepe Lisesi Onarım İnş Onarım Onarım İşi , Kırıkhan-Gazi Lisesi Onarım İnş Onarım Onarım İşi , Kumlu-İsmet Mursaloğlu Lisesi Onarım Onr.İnş. Onarım İşi , Antakya Yüksel Kemal Behzatoğlu Onarım Anadolu Lisesi Onarım İşi , Altınözü Lisesi Onarım Onarım İşi Onarım , Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Onarım Onarım İşi DEVAM EDİYOR 0, İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Çatı Onarım Onarımı Onarım İşi , Samandağ Jan ve Suphi Beyluni Lisesi Onarım İşi Onarım - 0, Hassa Anadolu Lisesi Onarım İşi Onarım - 0,00

79 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 79 S.N. İŞİN ADI CİNSİ BAŞLANGIÇ- ÖDENEK BİTİŞ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ 132 Hassa Lisesi Onarım İşi Onarım - 0, Hassa Akbez Lisesi Onarım İşi Onarım - 0, İskenderun Şemsettin Mursaloğlu Lisesi Onarım İşi Onarım - 0, Erzin Bahri Çelen Anadolu Lisesi Onarım Onarım İşi Onarım İşi , Erzin Yeşilkent Lisesi Onarım İşi Onarım - 0, Dörtyol Payas Lisesi Onarım İşi Onarım , Samandağ Lisesi Onarım İşi Onarım DEV. EDİYOR 0, Hatay Hacı Nurlu Lisesi Onarım İşi Onarım - 0, Hatay Fevzi Çakmak Lisesi Onarım SÖZLEŞME Onarım İşi AŞAMASINDA 141 Antakya Lisesi Onarım İşi Onarım SÖZLEŞME AŞAMASINDA Erkek Teknik Öğretimi Gen. Müd. Kur. Onarım Havuz , , Reyhanlı-Tek. Lis. ve End. Mes. Lis Onarım Onr. İnş , Samandağ-And. Tek. Lis. ve End Onarım Mes. Lis. Onr. İnş , Kırıkhan-End. Mes. Lis. Onarım İşi Onarım , İskenderun-End. Mes. Lis. Onr Onarım İnş , Hatay Erol Bilecik Endüstri Meslek Onarım Lisesi Onarım İşi ,00 Kız Teknik Öğretimi Gen. Müd. Kur. Onarım Havuz , , Antakya Kız Meslek Lis. Onr. İnş. Onarım , Reyhanlı Kız Tek. ve Kız Mes. Lis Onarım Onr. İnş , Erzin Kız Tek. ve Kız Mes. Lis Onarım Onarım İşi , İskenderun Kız Meslek lisesi Onarım Onarım İşi , İskenderun Nardüzü Kız Meslek Onarım lisesi Onarım İşi ,00 Din Öğretimi Gen. Müd. Kur. Onarım Havuz , , Altınözü İmam Hatip Lisesi Onarım Onarım İşi , Dörtyol İmam Hatip Lisesi Onarım Onarım İşi , Kırıkhan İmam Hatip Lisesi Onarım Onarım İşi , Hassa İmam Hatip Lisesi Onarım İşi Onarım - 0,00 Öğretmen Yetiştirme Gen. Müd. Onarım Havuz , , Merkez-karlısu-Anadolu Öğr. Lis. Onr. İnş. Onarım ,79

80 80 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı S.N. İŞİN ADI CİNSİ BAŞLANGIÇ- BİTİŞ ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ 157 Reyhanlı Yahya Turan Anadolu Öğr. Lisesi Onarım İşi Onarım - 0,00 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Onarım Havuz , , İskenderun-Sağlık Mes. Lis. Onr Onarım İnş , Dörtyol Sağlık Meslek Lisesi Onarım İşi Onarım Reyhanlı 70. Yıl Sağlık Meslek İhale Onarım Lisesi Onarım İşi Aşamasında Ticaret ve Turizm Genel Müd. Onarım Havuz , , Reyhanlı Tic. Lisesi Onr. Onarım , İskenderun Rotary And. Ticaret Sözleşme Onarım Mes. Lisesi Onarım İşi Aşamasında 163 Antakya Yeşilpınar Mirioğlu Çok Onarım Pr. Lisesi Onarım İşi , Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi Onarım Onarım İşi ,00 Çıraklık ve Yaygın Eğt. Genel Md. Kur. Onarım Havuz , , Kırıkhan-Halk Eğt.Mer.ve Ak.san Onarım Ok.Onarım İşi , Hassa Halk Eğitim Merkezi Onarım Onarım İşi ,00 Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Genel Müd. Kur. Onarım Havuz , , Hatay-Eğt. Uyg. Ok.ve İş. Eğt Onarım Mer. Onarım İşi , Antakya Rehberlik ve Araştırma Onarım Merkezi Onarım İşi , Hatay Bilim Sanat Merkezi Onarım Onarım İşi , Antakya Lisesi Öğ.Yurdu Güçlendirme Güçlendirme ve Onarım İşi Onarım , , Antakya İmam Hatip Lisesi Güçlendirme Güçlendirme ve Onarım İşi Onarım , , Antakya Dr. Mustafa Gencay Güçlendirme Güçlendirme ve Onarım İşi Onarım , , Antakya Osman Ökten Anadolu Güçlendirme Lisesi Güçlendirme ve Onarım İşi Onarım , , Antakya Halk Eğitim Onarım İşi Onarım , , Payas Öğretmenevi Onarım İşi Onarım , , Hatay Altınözü İmam Hatip Lisesi Onarım Onarım İşi , , İSKENDERUN- Öğretmenevi İhale Onarım Onarım İşi Aşamasında , ,48 BAKANLIK-İ.Ö.O.-FİYAT FARKI Fiyat Farkı Havuz 7.217, Reyhanlı Yatılı Bölge İ.Ö.O. Fiyat Farkı Fiyat Farkı ,03

81 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 81 S.N. İŞİN ADI CİNSİ BAŞLANGIÇ- BİTİŞ ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ 179 Hassa Aktepe Kat İlavesi Fiyat Farkı Fiyat Farkı , BAKANLIK-KAMULAŞTIRMA- Antakya-Serinyol-5177 No.lu Parsel Kamulaştırma , , KAMULAŞTIRMA-Hizmet Binası Kamulaştırma , ,00 CARİ-Milli Eğitim Müd.Yön.Hiz. Cari , ,30 CARİ-Milli Eğitim Müd.Yön.Hiz. Cari , , Adet Lise Binası Dep.D.Tes.Güç Proje Proje İşi ,00 CARİ-BAKANLIK-Milli Eğitim Müd. Yön.Hiz.-İlan Gideri Cari , ,08 6.Sağlık Müdürlüğü Geçen yıldan devreden ,41 TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmuş olup, Yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,41 TL ye ulaşmış olup, ,44 TL harcama yapılmıştır. Bu işlerden yatırım programında 7 iş olup, 4 iş bitirilmiş, 2 iş devam etmekte, 1 iş sözleşme safhasındadır. İhale Bedeli toplamı ,72 TL dir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %66 dir. Tablo 34. Sağlık Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İŞİN ADI CİNSİ 1 SAĞLIK OCAĞI-Samandağ Fidanlık BAŞ. BİTİŞ TARİHİ ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ , ,67 2 SAĞLIK OCAĞI-Hassa-Akbez 3 SAĞLIK OCAĞI-Altınözü-Yiğityolu 4 SAĞLIK OCAĞI-Hassa-Küreci 5 SAĞLIK OCAĞI-Kırıkhan-3 Nolu 6 SAĞLIK OCAĞI-Antakya-Merkez-6 Nolu 7 SAĞLIK OCAĞI-Yukarıokçular Devam Ediyor Devam Ediyor Sözleşme Aşamasında , , , , , , , , , , ,40 BAKANLIK-YAPIM-İskenderun-Devlet Hastanesi Ek Binası , ,87 CARİ-Sağlık Müdürlüğü Yön.Hiz. CARİ , ,00

82 82 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 7.Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Geçen yıldan devreden ,89 TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00 TL ödenek konulmuş olup, Yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,89 TL ye ulaşmış olup, ,75 TL harcama yapılmıştır. Bu işlerden yatırım programında 8 iş olup, 6 iş bitirilmiş, 1 iş sözleşme safhasında, 1 iş ihale aşamasındadır. İhale Bedeli toplamı ,69 TL dir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %75 dir. Tablo 35. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İŞİN ADI CİNSİ 1 2 Antakya-Suça Meyilli Çocuk Eğitim Merk. Hiz. Binası BAKANLIK-YAPIM-Suça Meyilli Çocuk Eğitim Merk. Hiz.Binası 3 Antakya-Çocuk Yuvası Onarım BAŞ. BİTİŞ TARİHİ İhale Aşamasında ÖDENEK TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ , , , , ,04 4 Antakya-Çocuk Yuvası (Bakanlık) Onarım , ,48 5 Hatay Serinyol Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehab. Merk. Müd. Hizmet Binası Onarım İşi Onarım 6 Kız Yetiştirme Yurdu Onarım 7 Erkek Yetiştirme Yurdu Onarım 8 Hatay Karlısu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Onarım Sözleşme Aşamasında CARİ-Sosyal Hizmetler Müd.Yön.Hiz. CARİ , , , , , , , , ,96 CARİ-Sosyal Hizmetler Müd.Yön.Hiz. CARİ 9.424, ,00 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü: Geçen yıldan devreden ,55-TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş yılı içerisinde net ödenek toplamı ,55-TL ye ulaşmış olup, ,58-TL harcama yapılmıştır. Bu işlerin 20 sı bitirilmiş, 1 işin ödeneği ( ,00TL) AKHİZBİR e aktarıldı, 1 işin etüt çalışması olumsuz çıkmış olduğundan ihaleye çıkılmadı, 3 ü askeri birliklerce TOKİ ye ihale edildiğinden işlem yapılmamıştır. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %100 olup, açılımı aşağıdaki gibidir: Bu işlerden 23 yatırım ve 2 CARİ olarak gerçekleşmiştir. a. İÇMESULARI 2009 yılı gider bütçesi ile ,48 TL ödenek konulmuş olup, ,93 -TL harcama yapılmıştır. Bu işlerin hepsi bitirilmiştir. İhale bedeli toplamı ,22-TL İşlerin fiziki gerçekleşmesi %100 dir.

83 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 83 Tablo 36. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İçme Suları na ait 2009 Yılı Harcamaları S.N. İlçe İşin Adı Cinsi Baş-Bitiş Tarihi 1 BELEN 2 HASSA 3 İSKENDERUN 4 İSKENDERUN 5 KIRIKHAN 6 KIRIKHAN 7 SAMANDAĞ Ötençay Köyü İçmesuyu İnşaatı Hacılar Köyü İçmesuyu İnşaatı Tülek Köyü İçmesuyu İnşaatı Tatarlı Köyü İçmesuyu İnşaatı Mazmanlı Köyü İçmesuyu İnşaatı Camızkışlası Köyü Çakalyurt Mah. İçmesuyu İnşaatı Batıayaz Köyü İçmesuyu İnşaatı Malzeme Fiyat Farkı Ödemesi İşin Ödeneği Bütçe Gideri , , , , , , , , , , , , , ,37 TOPLAM , ,93 b. KANALİZASYON Geçen yıldan devreden ,78-TL, Yılı içerisinde net ödenek toplamı ,22-TL ye ulaşmış olup, ,15-TL harcama yapılmıştır. Bu işlerden 4 iş bitirilmiş olup, 1 işin ödeneği ( ,00TL) AKHİZBİR e aktarılmıştır. İhale bedeli toplamı ,09 TL, İşlerin fiziki gerçekleşmesi %100 dür. Tablo 37. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kanalizasyon a ait 2009 Yılı Harcama Tablosu S.N. İlçe İşin Adı Cinsi Baş-Bitiş Tarihi İşin Ödeneği Bütçe Gideri 1 MERKEZ 2 MERKEZ MERKEZ 3 4 MERKEZ 5 MERKEZ Alaattin Köyü Kanl. İnşaatı Demirköprü Köyü Kanl. İnşaatı Madenboyu Köyü Kanl. İnşaatı Sofular Köyü Kanl. İnşaatı Üçgedik Köyü Kanl. İnşaatı , ,91 Malzeme Fiyat Farkı Ödemesi 520,00 519, , ,78 Ödeneği AKHİZBİR e , ,00 aktarılmıştır , ,53 TOPLAM , ,15

84 84 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı c. CARİ Tablo 38. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Cari 2009 Yılı Harcamaları S.N. İşin Adı Cinsi Baş-Bitiş Tarihi 1 2 Tahmin Edilemiyen G.K.Ö. Doğal Afet Su-Kanal Hizmetleri Müd. Yön. Hiz. İşin Ödeneği Bütçe Gideri CARİ , ,25 CARİ , ,35 TOPLAM , ,59 d. MAL ALIMLARI VE SIHHİ TESİSAT Tablo 39. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Mal Alımları ve Sıhhi Tesisat a ait 2009 Yılı Harcamaları S.N. İşin Adı Cinsi Baş-Bitiş Tarihi 1 MAL ALIMLARI-Sıhhi Tesisat İşin Ödeneği Bütçe Gideri , ,00 TOPLAM , ,00 e. ASKERİ İÇMESULARI YATIRIMLARI Geçen yıldan devreden ,50 -TL, yıl içerisindeki net ödenek toplamı ,08-TL ye ulaşmış olup, ,91-TL harcama yapılmıştır. Bu işlerden 6 iş bitirilmiş, 1 işin etüt çalışması olumsuz çıkmış olduğundan ihaleye çıkılmadı, 3 ü askeri birliklerce TOKİ ye ihale edildiğinden işlem yapılmamıştır. İhale bedeli toplamı ,25 TL, İşlerin fiziki gerçekleşmesi %60 olarak gözükse de müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem olmadığından gerçekleşme %100 olarak kabul edilmelidir. Tablo 40. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Askeri İçme Suları Yatırımları na ait 2009 Yılı Harcamaları S.N. İlçe İşin Adı Cinsi Baş-Bitiş Tarihi 1 ALTINÖZÜ 2 ALTINÖZÜ 3 HASSA 4 HASSA 5 İSKENDERUN Demirköprü Hd.Krk.K.lığı Ziyaret Hd.Krk.K.lığı Sakız-Yağmur- Akbaba Gökhan Hd.Krk.K.lığı Erol Çavuş Hd.Krk.K.lığı Dnz.Harp.Krh. ve Muh.Mrk.K.lığı TOKİ tarafından yaptırılıyor. TOKİ tarafından yaptırılıyor İş Bitti.(Hassa Sakız Yağmur-Akbaba- Gökhan grubundan su verildi.) (Tasfiye edildi.) (geçici kabule müteakip ödeme yapılacak ) İşin Ödeneği Bütçe Gideri , , , , , , ,03

85 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 85 S.N. İlçe İşin Adı Cinsi Baş-Bitiş Tarihi 6 İSKENDERUN 7 KUMLU 8 YAYLADAĞI 9 YAYLADAĞI 39. Mknz. P.Tuğ.K.lığı Güntepe Hd.Krk.K.lığı Aş. Pulluyazı Hd.Krk.K.lığı Hamuttepe Hd.Krk.K.lığı 10 YAYLADAĞI 3.Hd.Krk.K.lığı (geçici kabule müteakip ödeme yapılacak ) (geçici kabule müteakip ödeme yapılacak ) Etüt çalışması olumsuz çıkmıştır. TOKİ tarafından yaptırılıyor İşin Ödeneği Bütçe Gideri , , , , , , , ,00 TOPLAM , ,91 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü: Geçen yıldan devreden ,32-TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş olup, Yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,32- TL ye ulaşmış olup, ,82-TL harcama yapılmıştır. Bu işlerden yatırım programında 21 adet işi olup bunlardan 10 iş bitti, 3 iş devam ediyor, 1 Sözleşme aşamasında, 2 iş kamulaştırma yapım aşamasında, 1 iş kamulaştırması iptal edildi, 1 iş kamulaştırması bitti, 1 işe başlanamadı, 2 işin fesih teklifi verildi. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %80 dir. S.N. İşin Adı Cinsi /5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 Tablo 41. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları İşin Baş-Bit. Tarihi Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri CARİ , ,38 YAS YAS YAS YÜS YÜS YÜS CARİ-Tarımsal Hizmetler Müd.Yön.Hiz. YAS-SULAMA TESİSİ- Dörtyol-İcadiye YAS-SULAMA TESİSİ- Erzin-Yeşilkent Kooperatifi YAS-SULAMA TESİSİ- Dörtyol-Merkez Koop. YÜS-SULAMA TESİSİ- Belen-Çerçikayası YÜS-SULAMA TESİSİ- İskenderun-Kale YÜS-SULAMA TESİSİ- Samandağ-Seldiren YÜS-SULAMA TESİSİ- Altınözü-Çetenli-Karsu YÜS-SULAMA TESİSİ- İskenderun-Tülek 24/12/ /05/ /01/ /03/ /06/ /11/ /11/ /01/ /01/ /11/ /10/ /02/ , , , , , , , , , , ,97 YÜS ,00 0 YÜS 05/09/ /12/ ,22 0

86 86 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı S.N. İşin Adı Cinsi 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/1 3/5 3/5 6/5 6/5 6/5 YÜS-SULAMA TESİSİ- Kırıkhan-Ceylanlı YÜS YÜS-SULAMA TESİSİ- Yayladağı-Aslanyazi YÜS YÜS-SULAMA TESİSİ- Samandağ-Kapısuyu YÜS SULAMA GÖLETİ- SULAMA Merkez-Tanışma GÖLETİ SULAMA GÖLETİ- SULAMA Merkez-Karlısu GÖLETİ SULAMA GÖLETİ- SULAMA Samandağ-Çökek GÖLETİ SULAMA GÖLETİ- SULAMA Yayladağı-Pulluyazı GÖLETİ SULAMA GÖLETİ- SULAMA Merkez-Kisecik GÖLETİ SULAMA GÖLETİ- SULAMA Altınözü-Altınkaya GÖLETİ MAL ALIMLARI-Makine- Teçhizat-Demirbaş MAL ALIMLARI ZEMİN ARAŞTIRMASI- ZEMİN Göletlerde ARAŞTIRMASI ZEMİN ARAŞTIRMASI- YAB-Hassa Yuvalı Akbez- ZEMİN Erzin Başlamış-Kırıkhan ARAŞTIRMASI Karataş BAKANLIK-YAS-SULAMA BAKANLIK-YAS- TESİSİ-Erzin-Başlamış SULAMA TESİSİ BAKANLIK-YAS-SULAMA BAKANLIK-YAS- TESİSİ-Erzin-Kirmitli SULAMA TESİSİ BAKANLIK-YAS-SULAMA BAKANLIK-YAS- TESİSİ- Dörtyol Altınçağ SULAMA TESİSİ İşin Baş-Bit. Tarihi 31/10/ /06/ /09/ /12/ /05/ /10/ /09/ /09/ /10/ /10/2010 2/05/ /06/ /08/ /12/ /12/ /12/2009 Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 0 Özel İdare bütçesinden aşağıdaki işler yürütülmüş, ,17 TL harcama yapılmıştır. Bu faaliyetler sonucunda; 2 adet YAS Projesi tamamlandı, 1 adet YAS Projesi inşaat çalışmaları devam etmekte, 1 adet YAS Projesi sözleşme aşamasında, 1 adet YAS Projesi için feshi teklif edildi, 6 adet YÜS Projesi tamamlandı, 1 adet YÜS Projesi için feshi teklif edildi, 1 adet YÜS Projesi SİT alanında olduğundan projesi yaptırılamadı, 1 adet GÖLET Projesi tamamlandı, 1 adet GÖLET Projesi inşaat çalışmaları devam etmekte, 4 adet GÖLET Projesi kamulaştırma aşamasındadır.

87 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 87 A- YAS (Yer Altı Sulamaları) Tablo 42. YAS-Yer altı Sulamaları na ait 2009 Yılı Harcamaları İlçesi Adı Sahası (Ha) Açıklama Dörtyol Merkez Koop Kısım bitti, 2. Kısım inşaatı devam ediyor. Erzin Yeşilkent Koop. 100 Bitti. Erzin Başlamış 169 Bitti. Erzin Merkez (Kırmıtlı) 100 İnşaat Devam ediyor Dörtyol İcadiye (Altınçağ) 180 İnşaatın Feshi teklif edildi. B- YÜS (Yer Üstü Sulamaları) Tablo 43. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü YÜS - Yer Üstü Sulamaları na ait 2009 Yılı Harcamaları İlçesi Adı Sahası (Ha) Açıklama Belen Çerçikayası 85 İş Bitti. İskenderun Kale 54 İş Bitti. Kırıkhan Ceylanlı 85 İşin Feshi teklif edildi. Yayladağı Aslanyazı 42 İş Bitti. Samandağ Kapısuyu 22 İş Bitti. Samandağ Seldiren 40 İş Bitti. Altınözü Çetenli-Karsu - Tescilli tarihi eser olduğundan projesi yaptırılamadı İskenderun Tülek - İş Bitti. C- GÖLET Tablo 44. YAS(Gölet) e ait 2009 Yılı Harcamaları İlçesi Adı Sahası (Ha) Açıklama Merkez Tanışma 390 Kamulaştırma İptal Edildi. Merkez Karlısu 135 İş Bitti. Samandağ Çökek 260 Kamulaştırma Bitti. Yayladağı Pulluyazı 420 Devam Ediyor. Merkez Kisecik 47 Kamulaştırma Yapılacak. Altınözü Altınkaya 175,2 Kamulaştırma Yapılacak. Ayrıca çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda; 63 adet Tarımsal Kredi Projesi hazırlandı. 123 adet sulama ve içme suyu analizi ve 21 adet toprak analizi yapıldı. Tarım İl Müdürlüğü; 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş olup, ,46-TL harcama yapılmıştır. Bu işlerden yatırım programında 18 iş olup bunlardan 2 işin ödeneği diğer işlere aktarılmıştır, 5 iş bitti, diğer işler ise devam etmektedir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %100 dır.

88 88 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Tablo 45. Tarım İl Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İşin Adı Cinsi İşin Baş-Bit. Tarihi Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri 1 CARİ-Tarım il Müdürlüğü Yön.Hiz. CARİ 6.000, ,84 2 FİDAN ALIMLARI-Zeytin /12/ FİDAN ALIMI Adet 15/12/ , FİDAN ALIMLARI-Bodur Elma- 10/12/ FİDAN ALIMI Adet 15/12/ , FİDAN ALIMLARI-Badem /12/ FİDAN ALIMI Adet 15/12/ , FİDAN ALIMLARI-Ceviz Adet FİDAN ALIMI 10/12/ /12/ , FİDAN ALIMLARI-Hurma /12/ FİDAN ALIMI Adet 15/12/ , FİDAN ALIMLARI-Nar Adet FİDAN ALIMI 10/12/ /12/ , CARİ-İLAÇ ALIMLARI-Kuduz Aşısı Doz CARİ CARİ-İLAÇ ALIMLARI-Plastik 28/12/ CARİ Enjektör Adet 29/12/ ,00 145,8 10 CARİ-BİYOLOJİK MÜCADELE- 30/09/ Mısır Kurduna Karşı Böcek Alımı- CARİ 19/10/ Adet , ,00 CARİ-BİYOLOJİK MÜCADELE- 11 Turunçgillerde Akdeniz Meyve Sineği Takip Tuzağı Alımı Adet CARİ CARİ-BİYOLOJİK MÜCADELE- Turunçgillerde Unlu Bitine Karşı Böcek Alımı Adet ZİRAİ GEREÇ ALIMLARI-Zeytin Boylama ve Silkme Aleti 4 Adet ZİRAİ GEREÇ ALIMLARI-Buğday Anız Sap Kırma Makinesi 10 Adet TOHUM ALIMLARI-Nohut Kilo CARİ-HASTALIKLARLA MÜCADELE- Kuş Gribi CARİ-HASTALIKLARLA MÜCADELE- Kuş Gribi CARİ-HASTALIKLARLA MÜCADELE- Kuş Gribi CARİ ZİRAİ GEREÇ ALIMI ZİRAİ GEREÇ ALIM TOHUM ALIMI 26/08/ /08/ /11/ /12/ /11/ /12/ /01/ /02/ , , , , , , , ,22 CARİ ,00 0 CARİ ,00 0 CARİ ,00 0 A- İlimizde yaygın bir şekilde yetiştirilen ve ekonomik değeri yüksek olan aşağıda cinsi ve sayısı yazılı Sertifikalı Fidanlar satın alınarak talep eden çiftçilerimize dağıtılmıştır adet Savrani cinsi Sertifikalı Zeytin Fidanı, adet Gemlik cinsi Sertifikalı Zeytin Fidanı, adet Kilis cinsi Sertifikalı Zeytin Fidanı, adet Ayvalık cinsi Sertifikalı Zeytin Fidanı, adet Jerseymac cinsi Sertifikalı Elma Fidanı, adet Vistabella cinsi Sertifikalı Elma Fidanı, adet Nonperial cinsi Sertifikalı Badem Fidanı, 500 adet Teksas cinsi Sertifikalı Badem Fidanı, adet Katırbaşı cinsi Sertifikalı Nar Fidanı, adet Hicaz cinsi Sertifikalı Nar Fidanı, 625 adet Fuyu cinsi Sertifikalı Trabzon Hurması Fidanı,

89 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı adet Tozlayıcı cinsi Sertifikalı Trabzon Hurması Fidanı, kg Sertifikalı Nohut Tohumu B- Çiftçilerimizin makinalı modern hasat metodlarına uyum sağlaması amacıyla; 7 adet Zeytin Silkme Makinesi, 4 adet Anız Sap Kırma Makinesi alınarak çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. C- Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla 6350 adet Plastik Enjektör alınmıştır. D- Bitki zararlılarıyla Biyolojik Mücadele yapılması amacıyla; adet Mısır Kurduna karşı Faydalı Böcek, adet Turunçgil Unlu Bitine karşı Faydalı Böcek alınarak hastalıklı bahçe sahiplerine dağıtılmıştır. Çevre ve Orman Müdürlüğü: 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş olup, ,60-TL harcama yapılmıştır. Bu işlerden yatırım programında 4 iş olup 2 adedi bitirilmiştir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %51 dir. Tablo 46. Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 Yılı Harcamaları S.N. İşin Adı Cinsi Çevre-Orman Müdürlüğü Yön.Hiz. REHABİLİTASYON- Yayladağı Köyleri REHABİLİTASYON- Yayladağı Köyleri AĞAÇLANDIRMA- Seferberliği-Fidan Dağıtım Projesi İşin Baş-Bit. Tarihi Bütçe Ödeneği CARİ Harcama ,00 REHABİLİTASYON REHABİLİTASYON 12/11/ /12/ /04/ /12/2009 Bütçe Gideri , , , ,47 AĞAÇLANDIRMA ,00 0 TOPLAM , ,60 0 Yayladağı Rehabilitasyon Proje sahasında (Şakşak Köyü) Adet Fidan çevresinde Ot Alma, Çapa-Teras Onarımı ve Dikenli Tel Tamiri işleri yapıldı. Yayladağı Rehabilitasyon Projesi kapsamında 140 hektar sahanın koruma işi Şakşak Köyü Tüzel Kişiliğine yaptırılmıştır. Yayladağı Rehabilitasyon Projesi kapsamında 160 hektar sahanın koruma işi Sungur Köyü Tüzel Kişiliğine yaptırılmıştır. Yayladağı Rehabilitasyon Projesi kapsamında 27 hektar sahada Diri Örtü Temizliği, 10 km Teras Aplikasyonu, 10 km Toprak İşleme adet Fidan Dağımı ve Dikilmesi, 14 km Dikenli Tel Çit İhatası işleri ve 5 km Dikenli Tel Tamiri Şakşak Köyü Tüzel Kişiliğine yaptırılmıştır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Geçen yıldan devreden ,35-TL, 2009 yılı gider bütçesi ile ,00-TL ödenek konulmuş olup, 2009 yılı içerisinde ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,72-TL ye ulaşmış olup, ,19-TL harcama yapılmıştır. Bu işlerden yatırım programında 67 Adet işi olup bunlardan 67 işin tamamı bitmiştir. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %100 olup, açılımı aşağıdaki gibidir:

90 90 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Bu işlerden %99 u yatırım ve %1 i CARİ olarak gerçekleşmiştir. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün yapım, bakım ve onarım sorumluluğundaki köy yolu ağı Toplam Km.dir. Yol ağının Asfalt olan kısmı 343 Km si 1.kat 1309 Km si 2.kat asfalt olmak üzere toplam 1652 Km dir. Stabilize yol miktarı 738 Km; Tesviye yol miktarı 338 Km olup Ham yol miktarı ise 81 Km dir. Köy içi yollarında Parke kaplaması bulunan köy sayısı 321 dir. Yol ağı üzerinde Toplam 178 Adet köprü ve 1683 adet Sanat Yapısı mevcuttur. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından köy yolları ve köylere bağlantılı yerleşim birim yollarının standartlara uygunluğu araştırılarak uygun olmayanların onarımı gerçekleştirilmiştir. Yollarda meydana gelen çökme, bozulma veya heyelan durumlarında stabilize malzeme eksikliği giderilmiştir. Yapılan çalışmaların denetlenmesi ve kontrolörlüğü sağlanmıştır. Devlet-vatandaş işbirliği ile yapılacak projeler için malzeme ve teknik yardımda bulunulmuştur yılı içerisinde 1.kat 63,6 Km, 2.kat 56,2 Km, stabilize 45,5 Km, tesviye 1 Km. olmak üzere toplam 166,3 Km yol çalışması yapılmıştır. 1 adet köprü yapılarak, hizmete sunulmuştur. Köylere Hizmet götürme Birlikleri ile yapılan protokoller neticesinde 13,3 Km 1. Kat ve 51,2 Km 2. Kat olmak üzere toplamda 64,5 Km yolda asfalt çalışması yapılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller neticesinde 2008 yılında ihalesi yapılmış olan İslahiye Kırıkhan arasındaki 8,6 Km bölünmüş yolun yapımı devam etmektedir. Nurdağı Hassa - Kırıkhan arasındaki toplam 24 Km bölünmüş yolun ihaleleri yapılarak işlere başlanmıştır. Bu çalışmaların denetlenmesi ve kontrolörlüğü yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü: İl Milli Eğitim Müdürlüğü programında bulunan ve Müdürlüğümüz tarafından ihaleleri yapılmış olan Taşımalı Eğitim kapsamında Merkez İlçeye bağlı 36 köy, mahalle, belde ve mezradaki 1446 adet öğrencinin 23 adet Taşımalı Eğitim Merkez Okuluna Eğitim Öğretim döneminde taşınması sağlanmıştır. Geçen yıldan devreden ,30-TL, yıl içerisindeki ek olağanüstü ve yapılan aktarmalarla net ödenek toplamı ,30-TL ye ulaşmış olup, ,10-TL harcama yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğünün taşımalı eğitim için CARİ harcamaları bu bölümden yapılmıştır. İşlerin fiziki gerçekleşmesi %100 dür. 1. KAT ASFALT YAPIM İŞİNİN DAĞILIMI a) 1.Kat Asfalt kaplaması toplam 25 iş 63,6 km. dir. Fiziksel gerçekleşme %100 dür. Tablo Kat Asfalt İşinin Dağılımı İLÇESİ İŞ ADEDİ Km.si Merkez 9 18 Altınözü 2 7 Belen 1 4 Dörtyol 1 4 Erzin - - Hassa - - İskenderun 3 5,1 Kırıkhan 2 3 Kumlu 1 0,5 Reyhanlı 1 1 Samandağ 3 17,5 Yayladağı 2 3,5 TOPLAM 25 İş 63,6 Km.

91 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı KAT ASFALT YAPIM İŞİNİN DAĞILIMI b) 2.Kat Asfalt kaplaması toplam 18 iş 56,2 Km dir. Fiziksel gerçekleşme % 100 dür. Tablo Kat Asfalt İşinin Dağılımı İLÇESİ İŞ ADEDİ KM Sİ Merkez 1 2 Altınözü 1 4 Belen - - Dörtyol - - Erzin - - Hassa 1 5 İskenderun 2 14 Kırıkhan 4 12 Kumlu 3 4,1 Reyhanlı 2 5 Samandağ 1 2 Yayladağı 3 8,1 TOPLAM 18 İş 56,2 Km STABİLİZE c) Stabilize 20 iş 42,5 Km dir. Fiziksel gerçekleşme % 100 dür. Tablo 49. Stabilize İşinin Dağılımı İLÇESİ İŞ ADEDİ KM Sİ Merkez 3 7,5 Altınözü 1 2 Belen - - Dörtyol 2 3 Erzin - - Hassa 9 11 İskenderun 2 8 Kırıkhan 2 4 Kumlu - - Reyhanlı 3 10 Samandağ - - Yayladağı - - TOPLAM 22 İş 45,5 Km

92 92 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı TESVİYE d) Tesviye 1 iş 1 km dir. Fiziksel gerçekleşme %100 dür. Tablo 50. Tesviye İşinin Dağılımı İLÇESİ İŞ ADEDİ KM Sİ Hassa 1 1 e) Köprü ise 1 adet olup, Merkez-Akçaova Afrin Kanalı üzerinde kompozit köprünün yapımında fiziksel gerçekleşme %100 dür. Tablo 51. İlçelere Göre Yol Ulaşım Hizmetlerinin İcmal Tablosu İLÇESİ İŞ ADEDİ KM Sİ Merkez 13 27,5 Altınözü 4 13 Belen 1 4 Dörtyol 3 7 Erzin - - Hassa İskenderun 7 27,1 Kırıkhan 8 19 Kumlu 4 4,6 Reyhanlı 6 16 Samandağ 4 19,5 Yayladağı 5 11,6 TOPLAM 66 İş 166,30 Km f) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokoller neticesinde 51,2 Km yolda 2. kat asfalt ve 13,3 Km yolda 1. kat toplamda 64,5 Km yolda asfalt çalışması yapılmıştır. Tablo 52. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile Yapılan Protokollü Yollar İLÇESİ İŞ ADEDİ 1. KAT 2. KAT MERKEZ KIRIKHAN 3-8 ALTINÖZÜ 6-12 KUMLU 2 0,9 2,6 SAMANDAĞ 7 4,4 17,6 TOPLAM 23 iş 13,3 Km 51,2 Km

93 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 93 İskenderun

94 94 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 5. GELECEĞE BAKIŞ A. MİSYON BİLDİRİMİ Hatay İl Özel İdaresi olarak misyonumuz; kırsal kalkınmanın lokomotifi olmak ve kurumlarımızın sunmuş olduğu misyon, strateji ve hedefler doğrultusunda ve ödeneklerin elverdiği ölçüde bütün kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle koordineli bir şekilde çalışmak, ödenek aktarımını kolaylaştırmak, Hatay için yapılan hizmetlere teknik, maddi ve bürokratik desteği azami ölçüde sunmaktır. B. VİZYON BİLDİRİMİ İlimizin dünyaya açılan marka kenti olma vizyonunun bilincinde olarak, il vizyonunun gerçekleşmesi için yetkileri dahilinde yetişmiş insan gücü ile İl in en ücra köşelerine kadar kaliteli hizmet sunan, Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak kırsal kalkınmanın lokomotifi olan, Çalışanların ve vatandaşın memnuniyetini sağlayan örnek bir il özel idaresi olmaktır. C. TEMEL DEĞERLER Katılımcılığı sağlayarak Şeffaf ve adil İhtiyaçlara duyarlı, vatandaş memnuniyetini esas alan Kaynak israfını önleyerek Hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmaktır

95 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 95 D. STRATEJİK PLAN (STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE 2010 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, MALİYETLENDİRME) STRATEJİK ALANLAR A. KURUMSAL YAPI 1. Yönetim ve İnsan Kaynakları 2. Tanıtım, Yayın ve Halkla Bütünleşme 3. Mali Hizmetler 4. Emlak ve Araç Yönetimi B. HİZMETLER 5. İmar ve Kentsel İyileştirme 6. Kırsal Altyapı ve Tarımsal Sulama 6.1. İçme Suyu 6.2. Kanalizasyon 6.3. Yol 6.4. Tarımsal Sulama 7. Eğitim 8. Kültür ve Turizm 9. Tarım 10. Sağlık 11. Gençlik ve Spor 12. Çevre ve Orman 13. Sosyal Hizmetler 14. Sivil Savunma İl in öncelikleri ve mevzuat zorunlulukları dikkate alındığında Hatay İl Özel İdaresindeki stratejik planlamada, yukarıdaki alanlar içerisinden, aşağıdaki alanlar öncelik açısından ağırlık kazanmaktadır: 1. Kurumsal yapının geliştirilmesi 2. Kırsal Altyapı ve Tarımsal Sulama 3. Tarım 4. Kültür ve Turizm 5. Eğitim

96 96 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı A. KURUMSAL YAPI STRATEJİK ALAN 1 Stratejik Amaç 1.1 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Stratejik Hedef Performans göstergeleri: YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI Yönetici ve çalışanların yönetim ve mesleki performanslarını arttıracak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak imkanlar, uygun fiziki ve sosyal ortamlar oluşturularak, iş gücü niteliği, kalite ve verimliliğinin artırılması ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yönetici ve çalışanların bilgi, performans ve motivasyonlarını artırmaya yönelik, yöneticiler için yönetim, diğer çalışanlara da kendi alanlarında olmak üzere her çalışana toplam 60 saat eğitim verilecektir. Girdi: Bütçe Çıktı: Kişi başı ders saati sayısı/yıl, Eğitim alan personel sayısı, Eğitim ihtiyacı analizi raporu Sonuç: Alanında yetkinliği artmış personel oranı, Kurumsal sanal danışmanlık sisteminin ihtiyacı karşılama oranı Verimlilik: Eğitim saati başına maliyet Kalite: - Tahmini Maliyet (TL) Eğitim ihtiyaçları analizinin yapılması Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Personele yılda en az bir defa olmak üzere değişen kanun, mevzuat ve yönetmeliklere yönelik uzman personel tarafından eğitim verilmesi. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: - Eğitimlerin programlanarak deneyimli yönetici, çalışan, üniversite işbirliği imkanları veya eğitim ve danışmanlık kuruluşlarından hizmet satın alınması suretiyle eğitimlerin gerçekleştirilmesi Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Yönetici ve çalışanların her an ulaşabileceği, ilgili bilgi ve mevzuatların bulunduğu ve güncellendiği internet tabanlı veri tabanı sisteminin kurulması ve işleyiş yönetmeliğinin hazırlanması (Kurumsal Sanal Danışman/Çalışma rehberi) Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: - Kalite Yönetim sistemi kurularak sistemin çalışan ve yöneticiler tarafından etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Girdi: Bütçe Çıktı: Kalite Yönetim Sistemin kurulması Sonuç: Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde kullanan kişi sayısı Verimlilik: - Kalite:

97 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Hedef Performans Göstergeleri: Stratejik Amaç 1.2 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: IS0 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Kurum personeli arasındaki ilişkileri güçlendirmek amaçlı her yıl en az 2 organizasyon düzenlenecek ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır. Girdi: Personel, Bütçe Çıktı: Düzenlenen organizasyon sayısı Sonuç: Çalışanların memnuniyet oranındaki artış Verimlilik: - Kalite: - Çalışanlara yönelik organizasyon düzenlenmesi (Yemek ve Piknik) Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: - Çalışan memnuniyeti anketi düzenlenmesi Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: - Stratejik yönetim ve verimli performans anlayışının kültür haline gelmesi sağlanacaktır. Stratejik yönetim ve performans yönetim sistemine geçilecek ve internet tabanlı, planlama, izleme ve denetleme sistemi kurulacaktır. Girdi: - Çıktı: Stratejik yönetim amacıyla yapılan toplantı sayısı, Kıyaslaması yapılan özel idare sayısı, Kıyaslama sonucunda teklif edilen proje fikri sayısı Sonuç: Kıyaslama sonucunda uygulamaya konulan yeni iş veya proje sayısı, Stratejik plan programını başarılı olarak kullanabilen kişilerin toplam çalışana oranı, Stratejik amaç, hedef ve projelerin başarılma oranı Verimlilik: - Kalite: - Stratejik yönetim ofisinin kurulması ve stratejik plan projelerinin projelendirilmesi Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: Aylık stratejik yönetim izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: - İl Özel İdareleri Kıyaslama veri tabanının kurulması Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet:

98 98 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Hedef Performans göstergeleri: STRATEJİK ALAN 2 Stratejik Amaç 2.1 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Faaliyet /Proje Faaliyet /Proje Faaliyet /Proje Faaliyet /Proje Faaliyet /Proje Kurumumuzun e-devlet çerçevesinde daha kaliteli ve verimli hizmet verebilmesi için aksaklıklar giderilecek ve ilgili tüm personelin sistemi tam olarak kullanması sağlanacaktır. Girdi: Bütçe, Personel Çıktı: E-devlet projesi kapsamındaki uygulama hatası sayısı Sonuç: Hataların azalma oranı Verimlilik: - Kalite: - Hizmetlerin e-devlet kapsamında hatasız gerçekleştirilmesinin sağlanması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: - TANITIM, YAYIN VE HALKLA BÜTÜNLEŞME İdarenin faaliyet, etkinlik ve yatırım projelerinin halkın desteği, işbirliği ve halkla bütünleşik olarak yapılabilmesi amacıyla, yapılan faaliyet ve yatırımlar halka daha etkili bir şekilde duyurulacak, tanıtım ve iletişim etkinliklerinin başarısı ölçülerek artırılmaya çalışılacaktır yılı sonuna kadar, yerel ve ulusal mecrada vatandaş ile çeşitli yollarla iletişim/etkileşim kurulacaktır. Girdi: Bütçe Çıktı: Basılan ve dağıtılan dergi sayısı, Basılan ve dağıtılan broşür, almanak, ajanda vb. materyalin sayısı, Yerel ve ulusal medyada yayınlanan haber sayısı, Basılan tanıtım kitapçığı sayısı, Sonuç: Hedef kitlenin ve halkın bilgilenme oranı Verimlilik: - Kalite: Halkın memnuniyet düzeyi İdarenin tanıtımı amacıyla 3 ayda bir 750 adet dergi çıkartılarak dağıtılması. Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL İdarenin ihtiyacı durumunda tanıtımı amacıyla yılda 2 defa 500 er adet broşür, almanak, ajanda vb. materyalin bastırılması Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL İlimizin ve İl Genel Meclisi üyelerinin tanıtıldığı 500 er adet tanıtım kitapçığı yaptırılması Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Her yıl en az 12 defa ulusal alandaki yazılı ve görsel basında yer alınması. Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Hatay Kamu Hizmetleri Memnuniyeti Anketinin yapılması Sorumlu Birim: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL

99 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 99 STRATEJİK ALAN 3 Stratejik Amaç 3.1 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: STRATEJİK ALAN 4 Stratejik Amaç 4.1: Stratejik Hedef Performans göstergeleri: MALİ HİZMETLER Muhasebe kayıtlarının hızlı, doğru, şeffaf ve raporlanabilir şekilde muhafazası sağlanacaktır. Kurum gelir gider ve muhasebe kayıtları şeffaf hale getirilerek internet ortamında yayınlanacaktır. Girdi: Bütçe Çıktı: Muhasebe kayıtlarının internet ortamında yayınlanması Sonuç: - Verimlilik: - Kalite: - Bilgilerin düzenlenmesi, sitenin hazırlanması ve yayınlanması Sorumlu Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: - EMLAK VE ARAÇ YÖNETİMİ Gereksiz masrafların önlenmesi, bütün taşınmazların ve iş makinelerinin ihtiyaca yönelik hizmetlerde daha rantabıl olarak kullanılabilmesi ve çalışmaların aksatılmadan kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılacak verimlilik artırılacaktır yılı sonuna kadar yatırımların gerçekleştirilmesinde kullandığımız tüm iş makineleri ve rantabıl olmayan taşınmazlar tespit edilip satılarak ve çalışma mekanları birleştirilerek, en az %1 oranında maliyet düşüşü (tasarruf) sağlanacaktır. Girdi: Bütçe Çıktı: Tespit edilip satılan iş makinesi sayısı (araç, gereç, makine), Tespit edilip satılan gayri menkul sayısı, Hizmet binası tamamlanma oranı, İş makinesi satışlarından elde edilen gelir miktarı, Tüm satışlardan elde edilen gelir miktarı (TL), Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelir miktarı Sonuç: Tasarruf miktarı (TL) Verimlilik: - Kalite: Hizmetlerden duyulan memnuniyet İş makinelerinin satılması Sorumlu Birim: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: Rantabıl olmayan gayrimenkullerin tespit edilmesi, satışının yapılması Sorumlu Birim: Emlak İstimlâk Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: -

100 100 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı yılına kadar tüm birimleri bir arada olan yeni hizmet binasının projesinin yapılması Sorumlu Birim: Emlak İstimlâk Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Stratejik Hedef Performans göstergeleri: 2014 yılı sonuna kadar tahakkuka bağlı olan gayrimenkuller ile diğer kanunlarla kiralama yetkisi verilen yerlerin kiralanması sağlanarak İdare gelirleri yıllık % 5 olmak üzere toplam 5 yılda % 25 oranında artırılacaktır. Girdi: Bütçe, Personel Çıktı: Tespit edilerek kayıt altına alınan ve kiralaması yapılan kaynak suyu sayısı, Tespit edilerek kayıt altına alınan ve kiralaması yapılan yer altısuları sayısı, Tespit edilerek kayıt altına alınan ve kiralaması yapılan su ürünleri üretim yeri sayısı Sonuç: İdare gelirlerindeki artış oranı Verimlilik: - Kalite: yılı sonuna kadar kaynak ve yer altı su kuyuları ile su ürünleri üretim yerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması ve kiralama işlemlerinin yapılması Sorumlu Birim: Emlak İstimlâk Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: DSİ. VI. Bölge Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: - Özel İdare Yatırım programına alınan 6 adet gölet alanı kamulaştırılarak emlaklarımız arasına katılacaktır. Girdi: - Çıktı: Kamulaştırılarak emlaklarımız arasına katılan gölet sayısı Sonuç: - Verimlilik: - Kalite: adet gölet alanının kamulaştırılması Sorumlu Birim: Emlak İstimlâk Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL

101 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 101 B. HİZMETLER STRATEJİK ALAN 5 İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME Köylerdeki çarpık yapılaşma düzeltilecek ve planlı yapılaşmaya gidilerek imar Stratejik Amaç 5.1: planları hazırlanacaktır. Stratejik Hedef 2014 yılı sonuna kadar toplam 335 köyden 131 inin imar planı hazırlanacaktır Girdi: - Performans Çıktı: Hazırlanan halihazır harita sayısı, Hazırlanan imar planı sayısı Sonuç: İmar planlı köy sayısındaki artış oranı göstergeleri: Verimlilik: - Kalite: köyün imar planının hazırlanması Sorumlu Birim: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL STRATEJİK ALAN 6 KIRSAL ALT YAPI VE TARIMSAL SULAMA 06.1.İÇME SUYU İlimiz sınırlarındaki belediyelerin hizmet alanı dışında kalan kırsal kesimde sağlıklı, Stratejik Amaç 6.1: temiz, içilebilir içme suyu temin edilecek ve içme suyu yetersiz olan yerlerde kaynak araştırması yapılarak içme suyu sağlanmayan yer bırakılmayacaktır. Stratejik Hedef 2014 yılı sonuna kadar içme suyu yetersiz olan yerleşim yeri kalmayacaktır Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Kaynak araştırması yapılan köy sayısı, yeni yapılan tesis sayısı Performans Sonuç: İçme suyu sıkıntısı çözülmüş köylerin oranı (%) göstergeleri: Verimlilik: Kalite: İçilebilir içme suyu standartlarında ulaşılan köy sayısı, Memnuniyet oranı Stratejik Hedef Performans göstergeleri: İçme suyu sıkıntısı bulunan yerleşim yerleri için 39 köyde kaynak araştırmasının yapılması Sorumlu Birim: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak araştırması sonucunda içme suyu elde edilen yerleşim yerlerinde yeni tesislerinin yapılması Sorumlu Birim: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL 2014 yılı sonuna kadar, borulardaki su kaybı engellenecektir. Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Şebekesi değiştirilmiş köy sayısı Sonuç: Su kaybı miktarındaki azalma Verimlilik: - Kalite: Dayanıklı, su kaybı az şebeke oranı Kaynak: Kurum bütçesi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Şebekesi PVC boru olan köylerin şebekeleri PE boru ile değiştirilerek 40 köyün şebeke sistemlerinin yenilenmesi Sorumlu Birim: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL

102 102 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 6.2. KANALİZASYON Stratejik Amaç: 6.2 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: İlimiz sınırları içerinde belediyelerin hizmet alanı dışında bulunan yerleşim yerlerine doğal arıtmalı kanalizasyon alt yapıları yapılacaktır yılı sonuna kadar kanalizasyon alt yapısı bulunmayan ve gelişmekte olan köylerin evsel nitelikli atık sularının toplanması amacıyla 160 köye kanalizasyon alt yapısı yapılacaktır. Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Kanalizasyon alt yapısı yapılan köy sayısı Sonuç: Kanalizasyon alt yapısı bulunan köylerin oranı Verimlilik: - Kalite: Sağlıklı bir çevrede yaşamadan duyulan memnuniyet oranı Projeleri tamamlanan köylere, kanalizasyon alt yapılarının yapılması. Sorumlu Birim: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Stratejik Hedef Performans göstergeleri: 2014 yılı sonuna kadar, kanalizasyon alt yapısı olup arıtma tesisi bulunmayan 83 köyden en az 40 köy doğal arıtma sistemine kavuşturulacaktır. Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Yeni arıtma tesisi yapılan köy sayısı Sonuç: Arıtma tesis bulunan köylerin tüm köylerin sayısına oranı Verimlilik: - Kalite: Doğal arıtma sistemlerinin kurulması Sorumlu Birim: Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL YOL Stratejik Amaç: 6.3 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarının kaliteli olması sağlanarak çağdaş standartlara kavuşturulacaktır yılı sonuna kadar mevcut 1652 km asfalt köy yollarının kalitesi korunarak ve 372 km stabilize yolda da standart yükseltilerek kaliteli yol hizmeti sunulacaktır. Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Yenilenen yol miktarı, Standardı yükseltilen stabilize yol miktarı, Sanat yapılarının tamamlanma oranı Sonuç: Köy yollarının standartlarının yükseltilmesi Verimlilik: - Kalite: Yüksek kalitede köy yollarına sahip olmak Köy yollarından 410 km. olan kısmının I. kat asfalt olarak yapılması ve stabilize yol standartının yükseltilmesi Sorumlu Birim: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL

103 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Köy yollarından 1242 km. olan kısmının II. kat asfalt olarak yenilenmesi Sorumlu Birim: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL Sanat yapılarının yapılması Sorumlu Birim: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL TARIMSAL SULAMA Stratejik Amaç: Tarımsal üretimi arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarı 6.4 arttırılacaktır. Stratejik Hedef 2014 yılı sonuna kadar ilimizdeki İl Özel İdaresi tarafından sulanan Ha lık tarım arazileri miktarı 2900 Ha arttırılarak Ha ya ulaştırılacaktır. Girdi: Bütçe Çıktı: Uygulanan YAS projesi sayısı, Uygulanan gölet projesi sayısı, Yenilenen tesis Performans sayısı, Sulanan tarım arazisi miktarı göstergeleri: Sonuç: Sulanan tarım arazilerindeki artış oranı Verimlilik: - Kalite: adet YAS Projesi uygulanarak 1682 Ha tarım arazisinin sulama suyuna kavuşturulması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL adet Gölet Projesinin uygulanarak 785 Ha tarım arazisinin sulama suyuna kavuşturulması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL adet YÜS ve YAS tesisinin yenilenmesi. Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL

104 104 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı STRATEJİK ALAN 7 EĞİTİM 7.1. OKUL ÖNCESİ Stratejik Amaç: Resmî okul öncesi eğitim kurumlarındaki bağımsız anaokulu sayısı arttırılacaktır. 7.1 Stratejik Hedef 2014 yılı sonuna kadar resmî okul öncesi eğitim kurumu ve anasınıfı sayısı artırılarak %100 okullaşma hedefine ulaşılacaktır. Performans göstergeleri: Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Yeni yapılan bağımsız resmi anaokulu sayısı Sonuç: Bağımsız resmi anaokulu sayısındaki artış oranı, Bağımsız anaokulunda okuyan öğrenci sayısındaki artış oranı, Okullaşma oranındaki artış Verimlilik: Okul başına maliyet, Her bir okulun planlanan zamanında bitirilmesi Kalite Yöntemi: - İskenderun Anaokulu ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Samandağ Anaokulu ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Reyhanlı Anaokulu ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Antakya Merkez Anaokulu ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL İskenderun Merkez Anaokulu ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Samandağ Merkez Anaokulu ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Yeni inşa edilen okulların, yeni oluşturulan ve mevcut sınıfların donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Donatım ihtiyacı karşılanan okul ve derslik sayısı Sonuç: - Verimlilik: - Kalite: - Yeni inşa edilen okulların, yeni oluşturulan ve mevcut sınıfların donanım ihtiyaçlarının karşılanması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: - Toplam Tahmini Maliyet: TL

105 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı İLKÖĞRETİM Stratejik Amaç: 7.2 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Gerekli fiziki altyapı geliştirilerek ve donanım ihtiyaçları karşılanarak ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılacaktır. Gerekli kamulaştırmalar ve fiziki altyapı çalışmaları yapılarak tüm ilköğretim okullarımızın normal öğretime geçmesi sağlanacak ve derslik başına düşen öğrenci oranı %30 a düşürülecektir. Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Yeni yapılan derslik sayısı, Derslik başına düşen öğrenci sayısı, Tekli eğitim yapan okul sayısı. Sonuç: Derslik başına düşen öğrenci sayısındaki azalma oranı Verimlilik: Okul başına maliyet, Herbir okulun planlanan zamanda bitirilmesi Kalite Yöntemi: - Altınözü Büyükburç İlköğretim Okulu 8 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Dörtyol Merkez 100.Yıl İlköğretim Okulu 24 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Erzin Kızlarçayı İlköğretim Okulu 4 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Hassa Akbez İlköğretim Okulu 8 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL İskenderun Atatürk İlköğretim Okulu 12 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kırıkhan Cumhuriyet İlköğretim Okulu 16 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kumlu Aktaş İlköğretim Okulu 8 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Antakya Turunçlu Merkez İlköğretim Okulu 4 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL

106 106 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Samandağ Ataköy İlköğretim Okulu 8 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Yayladağı Sebenoba İlköğretim Okulu 8 Derslik ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL İlköğretim okullarının acil onarımı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL İlköğretim Okullarının Kamulaştırma İşi Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL 2011 yılında 102, 2012 yılında 110,2013 yılında 114,2014 yılında 130 olmak üzere toplam 456 derslik yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL

107 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 107 STRATEJİK ALAN 8 KÜLTÜR ve TURİZM Stratejik Amaç 8.1 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak, kültürel ve turizm değerlerini artırmak amacıyla kültürel varlıklar ve çevreleri yeniden düzenlenerek uygun alt ve üst yapı hazırlanacak, kazı çalışmaları, sokak iyileştirmeleri, restorasyonlar, yeni ilave mekanlar yapılmak suretiyle bu mekanlar bir güzergah sistemi çerçevesinde cazibe merkezleri haline getirilecektir yılı sonuna kadar tarihi ve kültürel değeri olan en az 6 mekan güzergahtaki alt yapı ile birlikte yeniden düzenlenecektir. Girdi: Personel, bütçe Çıktı: Düzenlemesi yapılan ve katma değeri artırılan mekan sayısı Sonuç: Ziyaretçi sayısındaki artış oranı Verimlilik: - Kalite: - Kurşunlu Han ın restorasyonunun yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Tarihi ve Kültürel mekanların çevre düzenlemelerinin yapılması kapsamında St. Simon Manastırı çevre düzenlemesinin yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Tarihi ve Kültürel mekanların çevre düzenlemelerinin yapılması kapsamında Bakras Kalesi çevre düzenlemesinin yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Tarihi ve Kültürel mekanların çevre düzenlemelerinin yapılması kapsamında Koz Kalesi çevre düzenlemesinin yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Dörtyol Damlataş Mağarası çevre düzenlemesi Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Kaynak: - Samandağ-Çevlik Kaya Mezarları ve Titüs Tüneli Çevre Düzenlemesi Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak:

108 108 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Stratejik Hedef Performans Göstergeleri: Güzergah ta bulunan tarihi ve turistik mekanların alt yapısının hazırlanması Sorumlu Birim: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İlgili Belediyeler, Karayolları Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Adana Rölöve ve Adana Koruma Kurulu Kaynak: İl Özel İdaresi 2014 yılı sonuna kadar yapılan kazı çalışmaları ile açığa çıkarılan kültür varlık ve miras %1 oranında artırılacaktır. Girdi: - Çıktı: Kazı çalışması sayısı, Kaçak kazı ihbar ya da yapılan inşaatlar sırasında ortaya çıkan eser sayısı Sonuç: Yeni açığa çıkartılan kültürel varlık ve miras sayısı Verimlilik: - Kalite: - Harbiye Mozaiklerinin Ortaya Çıkarılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Çeşitli yerlerde kazı çalışmalarının yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Müze müdürlüğünce arkelolojik kazı çalışması yapılması (Erzin ilçesi isos harabeleri) Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Müze müdürlüğünce olası kaçak kazı ihbar ya da yapılan inşaatlar sırasında ortaya çıkan eserlerin kazandırılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Kültür ve Turizm hizmetlerinin sergilenmesi, faaliyetlerin yapılması ve yönetilmesine yönelik en az 4 proje gerçekleştirilecektir. Girdi: - Çıktı: Kültür ve Turizm faaliyeti düzenlenmesine uygun yeni yapılan tesis sayısı, Yapılan onarım/restorasyon sayısı Sonuç: - Verimlilik: - Kalite:

109 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Kültür ve Sanat evi olarak kullanılmak üzere 1 adet Eski Antakya Evi alınması ve Restorasyonunun yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: Kadın Aile Danışma ve Üretim Merkezinin açılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: Adet Antakya Evi Restorasyonu Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: Açana kazı evi onarılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: Stratejik Amaç 8.2 Tarihi, kültürel varlıklarımız ve turistik değerlerimize ait envanter ve bilgi sistemleri geliştirilecek, potansiyelimizin daha fazla bilinmesine ve geliştirilmesine ağırlık verilecektir. Stratejik Hedef Hatay Kültür ve Turizm bütünleşik bilgi yönetim sistemi alt yapısı için envanter hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri: Girdi: - Çıktı: Hatay Kültür Envanteri nin tamamlanma oranı Sonuç: - Verimlilik: - Kalite: Hatay Kültür Envanterinin Hazırlanması. Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak:

110 110 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Amaç 8.3 Stratejik Hedef Performans Göstergeleri: Çeşitli işbirlikleri ile Hatay ilinin tanıtımı ve markalaşma çalışmalarına ağırlık verilecektir yılı sonuna kadar Hatay ın bilinirlik ve marka algısı her yıl artırılacaktır. Girdi: - Çıktı: Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı, Yurtiçi ve yurt dışı organizasyonlara katılan ziyaretçi sayısı, Tanıtım ve bilgi amaçlı yayınlanan yayın çeşidi (kitap, envanter vb.) sayısı, Dağıtılan materyal sayısı (DVD/CD, broşür, Harita, Kit, Fuar çantası vb.) Sonuç: Hatay ın bilinirlik ve marka algısındaki artış oranı Verimlilik: - Kalite: Hatay İline Özgü Logo Belirlenmesi Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaynak: İl Özel İdaresi Hatay Mutfak Eşyaları Kataloğunun hazırlanması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: - Hatay Mutfağı Kitabı Hazırlanması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, MKÜ, Antakya Belediyesi Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaynak: Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlarda Hatay ın Tanıtımının Yapılması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, MKE İlgili Belediyeler İlgili STK, Yerel ve Ulusal Basın Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: İl Özel İdaresi Antakya Cam Kataloğu ve Küçültülmüş Reprodüksiyonlarının Hazırlanması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlgili belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, İlgili STK, Yerel ve Ulusal Basın Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaynak:

111 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Hatay Tanıtım çalışmalarının yapılması (DVD/CD, broşür, Harita, Kit, Fuar çantası vb.) Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaynak: İl Özel İdaresi Hatay İpekçilik Sanatının Tanıtılması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaynak: İl Özel İdaresi İl çapında alternatifli gezi güzergah harita ve tanıtım broşürlerinin hazırlanması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaynak: İl Özel İdaresi Marka kent çalışmalarının yapılması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tarım Müdürlüğü Kaynak:İl Özel İdaresi Stratejik Amaç 8.4 Stratejik Hedef Performans Göstergeleri: İlin sosyal,ekonomik ve kültürel tanıtımı için organizasyonlara katılımın sağlanması (Lezzetler şenliği dahil) Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaynak: İl Özel İdaresi Yöresel ürünler ve el sanatları geliştirilerek sergilenmesine ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik imkan sağlanacaktır. Yöresel ürün ve el sanatları ürün çeşitliliği %20 artırılacaktır. Girdi: - Çıktı: Yöresel ürün çeşitliliğindeki artış oranı Sonuç: - Verimlilik: - Kalite: - St.pierre anıt müzesi rölöve, restitüsyon, restorasyon falez yüzeyi cephe rölövesi çalışmalarının yapılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kaynak: İl Özel idaresi

112 112 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı STRATEJİK ALAN 9 TARIM Stratejik Amaç 9.1 Yönetici ve personelin yetkinliklerinin geliştirilmesi, bilinçli çiftçi yetiştirilmesi, modern ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, verimli ve kaliteli tarımsal üretim bilincinin gelişmesi için ilgili fakülteler ile işbirliği yapılarak yönetici ve personel arasında öncelikle önder çiftçiler olmak üzere uygulamalı eğitim çalışmaları yapılacak, İlgili kesimlere yetiştiricilik, kalite, verimlilik, karşılıklı problem çözme ve işbirliği geliştirmeye yönelik toplantılar ve etkinlikler düzenlenecektir. Stratejik Hedef Performans göstergesi: Stratejik Hedef Performans göstergesi: Stratejik Hedef Performans göstergesi: (Tarım sektörünün temsilcileri) İl Tarım Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına yönelik en az 40 saat strateji geliştirme ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Girdi: Personel, bütçe Çıktı: Personel başına düşen eğitim saati (Eğitim saati/personel), Eğitilen personel sayısı Sonuç: Artan hizmet kalitesi Verimlilik: - Kalite: Çiftçi memnuniyeti AB, vb uluslararası fonlar konusunda üreticileri bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapılması. Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, Antakya Ziraat Odası, DOĞAKA, Kırsal Kalkınma İl Koordinatörlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Tarımsal kooperatiflere yönetim geliştirme, muhasebe, pazarlama, örgütlü hareket etme bilinci vb. konularda her yıl 70 saat eğitim verilecektir. Girdi: Personel, bütçe Çıktı: Eğitilen kişi sayısı, Eğitim saati sayısı Sonuç: Artan kalifiye eleman sayısı, Kooperatifler tarafından hazırlanan proje sayısı Verimlilik: Kişi başına düşen maliyet Kalite: Memnuniyet oranı Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için yeni kurulan meyve bahçeleriyle sebze alanlarında damlama ve yağmurlama sulama sistemlerinin kullanılması için Üretici Birlikleri ve Kooperatiflere proje hazırlama konusunda yılda 2 kez 30 saat eğitim verilmesi Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, MKÜ, Tarım Kooperatifleri Toplam Tahmini Maliyet: TL Üreticilere bitkisel üretim, bitki sağlığı ve hayvansal üretimi geliştirme konularında eğitim verilecektir. Girdi: Personel, bütçe Çıktı: Eğitilen kişi sayısı, Eğitim saati sayısı Sonuç: Kaliteli ürün üretimindeki artış, Kalifiye elaman sayısındaki artış oranı Verimlilik: Kişi başı ürün üretiminde artış Kalite: Memnuniyet oranı

113 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı İl Tarım Müdürlüğü ve MKÜ işbirliği ile tüm Hatay da Narenciye de (Turunçgiller) rekabeti güçlendirme, kalite ve verimliliği artırma eğitimleri verilmesi Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, MKÜ, Tarım Kooperatifleri Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Gerçekleştirilen eğitim sayısı İl Tarım Müdürlüğü ve MKÜ işbirliği ile tüm Hatay da Zeytinde rekabeti güçlendirme, kalite ve verimliliği artırma eğitimleri Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, MKÜ, Tarım Kooperatifleri Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Gerçekleştirilen eğitim sayısı İl Tarım Müdürlüğü ve MKÜ işbirliği ile tüm Hatay da Pamuk ta rekabeti güçlendirme, kalite ve verimliliği artırma eğitimleri Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, MKÜ, Tarım Kooperatifleri Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Gerçekleştirilen eğitim sayısı Stratejik Amaç 9.2 Stratejik Hedef Performans göstergesi: Çiftçilerin yeni gelişme fırsatları bulabilmeleri, yeni teknik ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla gelişme fırsatları oluşturucu fiziki, teknik alt yapı yatırımları gerçekleştirilecek ve bilgi alt yapısı kurulacak yılları arasında İl genelinde tarım envanteri hazırlanacaktır. Girdi: Personel, araç, gereç, bütçe Çıktı: Bilgilenen kişi sayısı, envantere alınan ürün sayısı Sonuç: Bilinçli üretici sayısı Verimlilik: Kaliteli ürün üretimi Kalite: Çiftçilere ulaşma düzeyi Ürün bazlı tarım envanterinin çıkarılması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL İlimiz merkez ve tüm ilçelerinde hali hazırda yetiştiriciliği yapılan tarımsal ürün deseni haritasının çıkartılması, ayrıca yetiştiriciliği ekolojik olarak uygun olacak olan yeni ürünlerin haritada yer almasının sağlanması. Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL

114 114 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Amaç 9.3 Stratejik Hedef Performans göstergesi: Stratejik Hedef Performans göstergesi: İlimizde güçlü bir potansiyeli bulunulan öncelikli üç ürüne (Narenciye, Zeytin ve Pamuk) odaklanılarak bu alanlarda, öncelikle avantaj sağlayan çeşitler desteklenecek, AR-GE çalışmaları, modern ve yenilikçi tarım uygulamaları, tarımsal üretim verimliliği ve ürün kalitesinin artırılması suretiyle ilimiz tarımının bitkisel ve hayvansal üretim alanlarındaki rekabet gücü yükseltilecektir. Bütünleşik önlemler ile birlikte, hastalıklardan arındırılmış fidanların dikilmesi de garanti altına alınarak, zeytincilikte avantaj sağlayacak yerel çeşitler (Halhalı, savrani, karamani) yaygınlaştırılacak ve yerel zeytin çeşitlerinin genel zeytin üretimi içindeki payının %50 lere yükseltilmesi sağlanacaktır. Girdi: Personel, araç, gereç, bütçe Çıktı: Yeni kurulan zeytin gen bahçesi sayısı, Yerel çeşitlere bağlı yeni üretilen fidan miktarı, Yeni kurulan bahçe miktarı, Dikim normlarına uygun hale getirilen bahçe miktarı, Zeytin üretimindeki artış miktarı, Eğitilen kişi sayısı Sonuç: Yerel zeytin çeşitlerinin genel zeytin üretimi içindeki payındaki artış oranı, Satıştaki artış (Yerli ve ihracattaki artış), Plastik kasa kullanımındaki artış oranı Verimlilik: Birim üretim başına maliyet Kalite: Kaliteli ürün üretimi Çuvalla toplama ve naklin engellenerek plastik kasa kullanımının desteklenmesi (Zeytin hasadında kontaminasyonun (kirlenmenin) engellenmesi için) Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Yeni zeytin bahçelerinin pamuk ekim alanları dışında kurulmasının desteklenmesi (pamuk ekilen sahalar dışında tesis edilecek zeytinlik ve bahçelere ekstra bir destek sağlanarak, pamuk alanlarına bahçe tesisinin cazibesini ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır) Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Yerel çeşitlerin populasyondaki payının artırılması amacıyla yerel önemi olan fidan üretiminin desteklenmesi (Halhalı, savrani, karamani) Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Yerel çeşitlerden kurulan yeni bahçelerin desteklenmesi (Halhalı, savrani, karamani) Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL 2014 yılına kadar, ihracata uygun nitelikte meyvecilik üretimini artırmaya dönük projelerle, ceviz üretimi %0,7 den %1 e, nar üretimi %2,2 ten %5 e, incir üretimi %2 den %3 e çıkartılacaktır. Girdi: Personel, araç, gereç, bütçe Çıktı: Desteklenen ve hayata geçirilen proje sayısı Sonuç: Ceviz üretimindeki artış oranı, Nar üretimindeki artış oranı, İncin üretimindeki artış oranı Verimlilik: Birim üretim artışı başına maliyet Kalite: Üretimdeki kalite düzeyi

115 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Hedef Performans Göstergeleri: Stratejik Hedef Performans Göstergeleri: Stratejik Hedef Performans Göstergeleri: İhracata uygun nitelikte meyve üretimini artırmak amacıyla bodur elma, ceviz, nar ve bağ tesisi projelerinin S.Y.D.F. ve İl Özel İdaresi kaynaklı olarak hayata geçirilmesi Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, MKÜ Toplam Tahmini Maliyet: TL Organik tarım yapılan mevcut alanlar her yıl %10 oranında artırılacaktır. Girdi: Personel, araç, gereç, bütçe Çıktı: Organik ürün üretimi yapılan alanlardaki artış oranı, organik ürün üretimi yapan işletme sayısındaki artış miktarı Sonuç: Organik ürün üretimindeki artış oranı Verimlilik: Birim üretim başına maliyet Kalite: Kaliteli ürün üretimi Mevcut İyi Tarım Uygulamaları yapan işletmelerin sayısını artırma projesi Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, MKÜ Toplam Tahmini Maliyet: TL 2014 yılı sonuna kadar ha olan Örtüaltı yetiştiriciliği yaygınlaştırılarak, %100 oranında artırılacaktır. Girdi: Personel, araç, gereç, bütçe Çıktı: Eğitilen kişi sayısı Sonuç: Örtüaltı üretimi yapılan alandaki artış miktarı, örtüaltı yetiştiriciliği ile elde edilen ürün miktarındaki artış Verimlilik: Birim Ürün Başına Düşen Maliyet Kalite: Ürün kalite ve miktarındaki artış Seracılık eğitimi ve eğitim materyali sağlanması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, MKÜ Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Arıcılığın geliştirilmesi için arıcılık yapan üreticilerin sağlıklı ve kaliteli arı ve arı ürünleri üretim faaliyetleri desteklenecektir. Girdi: Personel, araç, gereç, bütçe Çıktı: Petek yapım makinesi sayısı, Bal üretiminde sağlanan artış Sonuç: Arıcılık yapan üreticilerin gelir seviyelerinin yükselmesi Verimlilik: - Kalite: Nitelikli bal üretimi Mevcut arı kolonisi için gerekli olan temel petek yapım makinesinin 2010 yılına temin edilerek arı üreticilerine dağıtılması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, Arıcılar Birliği Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Kayıt Sistemi Kaynak: İl Özel İdaresi

116 116 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı İlin ılıman iklime sahip olması sebebiyle kışlatılabilecek arı kapasitesi tespit edilerek gezginci arıcıların ilimize kontrollü olarak gelmelerinin sağlanması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, Arıcılar Birliği Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Kayıt Sistemi Kaynak: İl Özel İdaresi Stratejik Hedef yıllık perspektifte, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele başlatılacak ve her yıl 2000 dekar alanda mücadele uygulaması yapılacaktır. Performans göstergesi: Girdi: Personel, araç, gereç, plan, bütçe Çıktı: Aşılanan hayvan sayısı, Mücadele edilen alan miktarı, Eğitilen çiftçi sayısı Sonuç: Hastalıklardaki azalış oranı, Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadelede bilinçli üretim yapan çiftçi sayısındaki artış oranı Verimlilik: - Kalite: Akdeniz meyve sineğine karşı toplu mücadele yapılması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odaları Toplam Tahmini Maliyet: TL Zeytinde dal kanserine karşı etkin ve toplu mücadele yapılması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Turunçgillerde unlu bitine karşı biyolojik mücadele yapılması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak: Salgın Hayvan Hastalıkları (Şap, Şarbon, Kuduz, Brucella, Koyun ve Keçi Çiçek ve vebası) ve Zararlıları konusunda yılları arasında her yıl aşılama programı yapılması. Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kaynak:

117 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 117 Stratejik Amaç 9.4 Hem bitkisel ve hayvansal üretime katkıda bulunmak hem de küçük işletmelerin gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla dağ köylerindeki üreticiler desteklenecektir. Stratejik Hedef Performans Göstergeleri Dağ köylerindeki mevcut hayvan verimi % 10 oranında artırılacaktır. Girdi: Bütçe Çıktı: Desteklenen arıcılık projesi sayısı Sonuç: Arıcılık yapan üreticilerin gelir seviyelerinin yükselmesi Verimlilik: - Kalite: - Faaliyet/ Proje Tabii çiçek florası yeterli olan köylere arıcılık projesi uygulanması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Damlama ve yağmurlama kurulan alanlar Stratejik Hedef Performans Göstergeleri Uygun bölgelerde ipekböcekçiliği üretimi yapan aile sayısına her yıl 10 aile işletmesinin eklenmesi sağlanacaktır. Girdi: - Çıktı: Desteklenen ipekböcekçiliği proje sayısı Sonuç: İpekböcekçiliği üretimi yapan aile sayısındaki artış, İpekböcekçiğili üretimindeki artış miktarı Verimlilik: - Kalite: İpekböcekçiliğinin geliştirilmesi projesi (her yıl 10 İşletme) Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Stratejik Hedef Performans Göstergeleri Meyvecilik ve tıbbi-aromatik bitkileri üretimi %5 oranında yaygınlaştırılacaktır. Girdi: - Çıktı: Desteklenen ürünlerdeki artış miktarı Sonuç: Desteklenen ailelerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi Verimlilik: - Kalite: - Kiraz, çilek, elma, böğürtlen, vb. meyve çeşitlerinin yaygınlaştırılması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Uygun arazileri olan üreticilere tescilli Tıbbi ve ıtri bitki çeşitleri sağlanarak üretiminin artırılması. Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL

118 118 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Stratejik Amaç 9.5 Stratejik Hedef Performans göstergesi: Tarladan sofraya güvenli gıda ilkesi çerçevesinde sağlıklı üretim ve gıda güvenliği konularında gerekli çalışmalar yapılacaktır. Sağlıklı ve güvenli gıda konusunda denetim çalışmaları ve ilköğretim okullarında gerekli eğitim çalışmaları yapılacaktır. Girdi: Personel, bütçe, ürün Çıktı: Alınan denetim aracı sayısı Sonuç: Yapılan denetim sayısı Verimlilik: - Kalite: - Gıda denetiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi, üretim ve satış yerlerinin yıl boyunca düzenli olarak denetlenmesi ve gıda numunesi alımı ile laboratuara nakillerini sağlamak üzere 2 adet tam donanımlı denetim aracı satın alınması Sorumlu Birim: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Tarım Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tescil ve patent sayısı STRATEJİK ALAN 10 SAĞLIK Stratejik Amaç 10.1 Sağlık hizmetlerinin yeterli ve kaliteli bir biçimde sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan yeni ulaşım araçları alınacaktır. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar toplam 8 adet ambulans alınacaktır. Performans göstergeleri: Girdi:- Çıktı: Alınan ambulans sayısı Sonuç: - Kalite: - Verimlilik: Acil yardım istasyonları için 2011 den itibaren her yıl 2 adet olmak üzere toplam 8 adet ambulans alınması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İş Birliği Yapılacak Kurumlar: İl Sağlık Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi:- Kaynak:

119 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 119 STRATEJİK ALAN 11 GENÇLİK ve SPOR Stratejik Amaç 11.1 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Sportif faaliyet ortamlarının oluşturulması veya geliştirilmesi ile açık/kapalı mekanlarda halka yönelik spor organizasyonları düzenlenebilmesi amacıyla yeni spor tesisleri yapılacak ve il ve ilçe merkezlerindeki mevcut spor tesislerinin bakım onarımları gerçekleştirilecektir. Hatay merkez ve ilçelerinde 2014 yılı sonuna kadar 15 adet spor tesisi yeni yapım, geliştirme veya bakım onarım suretiyle sportif faaliyetlere açık tutulacaktır. Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Yeni kurulan spor tesisi sayısı, Bakım onarımı yapılan tesis sayısı Sonuç: Düzenlenen spor organizasyonları sayısındaki artış oranı Verimlilik: - Kalite: Halkın ve sporcuların memnuniyeti Kırıkhan Spor Salonu çatı onarımı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi İskenderun Sentetik Saha Işıklandırılması Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Dörtyol Spor Salonu çatı onarımı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Antakya Ek Antrenman Salonu Bakım Onarımı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Yayladağı Spor Salonu İhata Duvarı İşi Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi

120 120 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Erzin Futbol Sahası Sentetik Çim yapımı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Hassa Futbol Sahası Sentetik Çim yapımı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Antakya Minder Sporları Merkezi ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Samandağ Futbol Sahası Sentetik Çim ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Dörtyol Sincan Köyü Futbol Sahası İşi Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Kırıkhan Şehir Stadı Tribün ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Belen Ötençay Spor sahası ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi Kumlu Halı Saha ı Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık İl Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Tesis bitiminde halkın ve sporcuların memnuniyetinin ölçülmesi

121 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 121 Stratejik Amaç 11.2 Spor alanındaki başarısını artırmak üzere, okul ve kulüp takımlarına beslenme, ulaşım, barınma, malzeme ve araç gereç konularında destek sağlanacak, il genelinde kulüpleşmeyi teşvik edici bir ödüllendirme mekanizması kurulacaktır. Stratejik Hedef yılına kadar, özendirme ve ödüllendirme faaliyetleri ile, 137 olan il genelindeki kulüp sayısının en az 200 ye çıkartılmasına çalışılacaktır. Performans Göstergeleri: Girdi: Personel, bütçe, araç, gereç, malzeme Çıktı: Sporcu ve spor kulübü sayısı Sonuç: Kişilerin ve kulüplerin spora katılım düzeyindeki artış oranı Verimlilik: - Kalite: - Spor Malzemesi alımları Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Yardım yapılan okulların ve kulüplerin müsabakalara katılımı STRATEJİK ALAN 12 ÇEVRE ve ORMAN Stratejik Amaç 12.1 Stratejik Hedef Performans Göstergeleri: Orman varlığını arttırmaya ve bozuk orman alanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, orijini uygun ve kaliteli fidan üretmek, halkımıza fidan dikme alışkanlığı kazandırmak, ağaç ve orman sevgisini, her kademedeki bireye aşılamak, şehirlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesine katkıda bulunmak, orman alanlarının ve ağaç servetinin çoğaltmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Orman fidanlığında her yıl en az bir milyon fidan üreterek bölgemizdeki ağaçlandırma sahalarının ve halkın fidan ihtiyacı karşılanacaktır. Girdi: Personel, iş gücü, araç, gereç, bütçe Çıktı: Üretilen fidan sayısı, Alınan fidan sayısı Sonuç: Ağaçlandırma sahaları ve halkın fidan ihtiyacını karşılama düzeyindeki artış Verimlilik: - Kalite: Halkın memnuniyet düzeyi Fidan üretiminin yapılması Sorumlu: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Fidanlık Mühendisi ve Fidanlıkta çalışan orman muhafaza memurları Ağaç ve orman sevgisinin halka aşılanmasına yönelik fidan alınması Sorumlu: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL Kontrol Yöntemi: Ağaçlandırma Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurları

122 122 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı STRATEJİK ALAN 13 SOSYAL HİZMETLER Stratejik Amaç 13.1 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Stratejik Amaç 13.2 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Stratejik Amaç 13.3 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Sosyal yardım ve dayanışma çalışmalarında bireysellikten kurtulup kurumsallaşmayı artırmak, oluşturulacak sinerji ortamı ile kişi ve kuruluşları daha etkin ve verimli hale getirmek, koordinasyon sağlamak amacıyla hayır hizmetlerini özendirme ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır yılı sonuna kadar sosyal yardım ve dayanışma çalışmalarında bulunan veya bulunacak kişi ve kuruluşları kapsayacak şekilde etkinlik ve verimliliğin artması, koordinasyonun güçlenmesi, özendirme ve bilinçlenmenin sağlanması için en az 4 Hayırseverler zirvesi yapılacaktır. Girdi: Bütçe, personel, araç, gereç Çıktı: Düzenlenen hayırseverler zirvesi sayısı Sonuç: Hayırsever katkılarındaki artış oranı Verimlilik: - Kalite: - Yıllık hayırseverler zirvesinin ve plaket töreninin yapılması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Veri tabanına kayıtlı tüm kişi ve kuruluşlar Toplam Tahmini Maliyet: TL Sosyal hizmet ve yardımların etkin bir şekilde sunulması amacıyla, hizmet kalitesi ve disiplinini iyileştirmeye yönelik düzenlemeler yapılacaktır yılı sonuna kadar, il genelindeki yardım kurum ve kuruluşlarının yaptığı yanlış ve istimara dayalı yardımları ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak üzere yoksulluk haritası çıkartılacaktır. Girdi: Personel, bütçe Çıktı: Yoksulluk haritası tamamlanma oranı Sonuç: Yanlış yardım ve istismarlardaki azalma oranı Verimlilik: - Kalite: yılı sonuna kadar Hatay İli Yoksulluk Haritası nın hazırlanması Sorumlu: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediyeler, İl Dernekler Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, İl ve ilçe SYDV leri, Muhtarlıklar Toplam Tahmini Maliyet: TL Dezavantajlı bireyler ve ailelere yönelik sosyal hizmet kapasitesi artırılacaktır yılına kadar en az 6 adet çocuk evi ve 1 adet spor kompleksi hizmete başlayacaktır. Girdi: Bütçe, personel Çıktı: Spor kompleksi tamamlanma oranı, Tamamlanan çocukevi sayısı Sonuç: - Verimlilik: - Kalite:

123 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı yılına kadar Hatay İlindeki korunma ve bakım altında olan 7-18 yaş grubu çocukların ev ortamında bakımlarının sağlanması için Merkez ilçede en az 6 adet çocuk evi projesinin hayata geçirilmesi. Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL 2012 yılına kadar Erkek Yetiştirme Yurdu bahçesine, korunma altında bulunan tüm çocukların yararlanabileceği, futbol halı sahası ve jimnastik gibi çeşitli sporların yapılabileceği bir spor kompleksinin yapılması Sorumlu Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MKÜ, İş Kurumu Müdürlüğü Toplam Tahmini Maliyet: TL STRATEJİK ALAN 14 SİVİL SAVUNMA Stratejik Amaç 14.1 Stratejik Hedef Performans göstergeleri: Doğal afet (deprem, su baskını vb.) ve olağanüstü durumlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbir ve müdahale mekanizmaları kurulacaktır. Afet Merkezi ve yardım depolarının kurulmasına yönelik yer temini sağlanacaktır Girdi: Bütçe, personel, araç, gereç Çıktı: - Sonuç:- Verimlilik:- Kalite: - Afet Merkezi ve yardım depoları yerlerinin temin edilmesi Sorumlu Birim: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü İşbirliği Yapılacak Kurumlar: Sivil Savunma Toplam Tahmini Maliyet: TL

124 124 Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Hatay dan Genel Bir Görünüm