ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU
|
|
- Nazar Türkyılmaz
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 1 in Ait Olduğu Alt Süreci 5 - Enstitü, Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Yüksekokul, ve T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : Ġşlemleri Süreci Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Kurum Ġmaj Kaybı Öğretim Üyeleri tarafından KiĢisel Haftalık Ders yükü çizelgelerinin zamanında Bölüm sekreterliğine iletilmemesi,saat çakıģmalarının yaģanması,zamanında ilgili birime (Enstitü Tahakkuk/Dekanlık Muhasebe) teslim edilememesi in
2 AraĢtırma Merkezi Yönetim in Ait Olduğu Süreci Alt REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 3 Soru 2 5 Soru 3 0 Soru 4 0 SH-1.03.Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek Puanı Değişim (in Yeni PH Sınıf, Laboratuvar, Seminer vetoplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve Teknolojik Donanımını ĠyileĢtirmek Tespit Edilen Hizmet aksaması Bütçe yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemelerin istenilen düzeyde temin edilememesi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in birim bütçesi kullanılırken ihtiyaçlar önceliklendirilir, doğrudan teminler sıraya konularak iģlem yapılır
3 in Ait Olduğu Alt REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Süreci 5 - Enstitü, Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim Yüksekokul, ve AraĢtırma Merkezi Yönetim ihtiyaçların neye göre sıralandığı Soru 1 2 Soru 2 5 Soru 3 0 Soru 4 0 SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Ġmaj Kaybı Yönetim Kurulu Karalarının zamanında ilgili birimlere ulaģtırılamamasından kaynaklanan problemler e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / stratejik hedeflere göre önceliklendirme yapılması in SoruĢturma olması durumunda kanıtlayıcı belgelerde eksiklik olması
4 in Ait Olduğu Alt REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 7 Süreci Yöneticilerin YKK'ların yazılıp yazılmadığını kontrol etmesi SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Soru 2 8 Soru 3 0 Soru 4 3 PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zamanemek kaybı Ödeme yapılacak çalıģanların bilgilerindeki değiģmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Puanı Değişim (in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in Akademik ve Ġdari Personelin maaģ, ekders ve fazla çalıģma karģılığı ücretlerini ödeme ile ilgili iģleri yapmak ve takip etmek. e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /
5 in Ait Olduğu Alt Ödeme yapılacak çalıģanın değiģikliklerine iliģkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. Ödeme yapılacak çalıģanın değiģikliklerine iliģkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. Süreci SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Soru 1 8 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 1 Soru 1 8 Soru 2 6 Soru 3 0 Soru 4 0 Soru 1 1 Soru 2 0 Soru 3 2 Soru 4 3 Soru 5 3 PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Yeni Personelin bilgilendirilmesi Yukarı Personelin bilgilendirilmesi AĢağı Tespit Edilen Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zamanemek kaybı, Kurum yetkililerinin para cezası ödemesi Prim ödemesi yapılacak çalıģan ve öğrencilerin bilgilerindeki eksiklik veya değiģikliklerin bildirlimemesi /geç bildirilmes in Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin internet ortamında veri giriģinin yapılması
6 6 in Ait Olduğu Alt Süreci SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Bu e Ait Hiç GirilmemiĢtir. PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Tespit Edilen Birim imaj kaybı ve maddi hak kaybı oluģması Telafi dilekçelerinin ve kiģisel ders yükü çizelgelerinin zamanında ve doğru bir Ģekilde verilmemesi REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Telafi dilekçelerinin telafi dersi yapılmadan önce verilmesi ve muhasebe bürosu tarafından kontrol edilmesi Soru 1 8 Soru 2 6 Soru 3 2 Puanı Değişim (in Yeni in Ek ders ücretlerine iliģkin iģlemlerin yapılması ve takibi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / KiĢisel ders yükü çizelgelerinin internet ortamına / otomasyona aktarılarak doldurulması.
7 Soru 4 0 in Ait Olduğu Tespit Edilen in Süreci Birim imaj kaybı 7 Alt SH-1.03.Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek Bu için Performans seçilmemiģtir. TaĢınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi TaĢınır Kayıt Kontrol bürosundan taģınır iģlem fiģlerini ve muayene raporunun alınmasını sağlamak ve ödeme emri evrakına bağlamak REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller TaĢınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmesinin sağlanması Soru 1 5 Soru 2 5 Soru 3 0 Soru 4 4 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /
8 8 in Ait Olduğu Süreci Alt SH-6.04.Fiziki Alanları ĠyileĢtirmek PH Akademik Büro, Ġdari Büro ve Ortak Alanları Fiziki Alanları BeĢ Yıl Ġçinde %65 ĠyileĢtirmek Tespit Edilen kamu zararı, hizmetin aksaması ÇeĢitli nedenlerle meydana gelen arızlar nedeniyle öngörülmemiģ hizmet alımları dolayısıyla bütçe yetersizliği REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Ek ödenek talebinde bulunmak in Ait Olduğu Soru 1 1 Soru 2 2 Soru 3 4 Soru 4 0 Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen in Aboneliğe bağlı iģlemler ve bakım onarım hizmeti alımı için doğrudan temin faaliyetleri e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in SH-2.04.Finansal Bu için Performans kamu zararı, imaj kaybı, Tüm Ödemeye asıl
9 Alt Süreci in Ait Olduğu Alt Kaynakların GeliĢtirilmesini Sağlamak ve Etkin Kullanmak seçilmemiģtir. haksız kazanç evrakları düzenleme faaliyetleri tekerrrür ödeme REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller 1. iptal veya iade edilmiģ belgeleri imha etmek 2. bütçe otomasyon sistemlerini karģılaģtırarak kontrol etmek Süreci SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Soru 1 1 Soru 2 9 Soru 3 2 Soru 4 0 PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç hırsızlık - yolsuzluk - görevi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in Yemek fiģ satıģı gibi nakit para akıģı olan faaliyetler
10 in Ait Olduğu Alt kötüye kullanma REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller 1. nakitlerin kilitli dolaplarda bulundurulması 2. ödemelerin haftalık düzenli yapılaması 3. fiilen fiģ satıģ yapan kiģ ile nakdi saklayan kiģilerin ayrılması Süreci Bu için seçilmemiģtir. Soru 1 0 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 0 Bu için Performans seçilmemiģtir. Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen kurum imaj kaybı hedeflere ulaģamama (hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ualaģılabilir olmaması) in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
11 in Ait Olduğu Alt REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 0 hedefler spesifik, ölçülebilir, ualaģılabilir olacak Ģekilde belirlenir Süreci SH Akademik ve Ġdari Yönetim Sistemlerini ĠyileĢtirmek Soru 2 8 Soru 3 1 Soru 4 1 Puanı Değişim (in Yeni PH Kamu Ġç Kontrol Standartlarını Akademik ve Ġdari Birimlerin Tümünde YaygınlaĢtırmak Tespit Edilen Hizmet Aksaması Mevzuatlarda meydana gelen değiģikliklerin zamanında alt birimlere bildirilmemesi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / hedefler belirlenirken tüm ilgililerin katılımıyla toplantı düzenlenebilir in
12 in Ait Olduğu Alt Süreci e verilen cevaplar: Mevcut kontroller REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ Soru 1 4 Soru 2 2 Soru 3 1 Soru 4 3 Bu için seçilmemiģtir. Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Can ve Mal kaybı Deprem REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Alt birimlerde mevzuatlardaki tüm değiģiklikleri takip edecek personel görevlendirilebilir in deprem olması durumunda meydana gelebilecek can kayıpları yaralanmalar ve maddi zarar e verilen cevaplar: Puanı Değişim e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /
13 Mevcut kontroller (in Soru 1 10 Soru Soru Yeni Soru 4 10 Soru in Ait Olduğu Alt Süreci Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. 1- deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılması 2-binalarda tehlike arz eden demirbaģların sabitlenmesi 3-deprem tatbikatı yapılması Tespit Edilen can kaybı ve yaralanma yangın in REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller 1- yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılması 2-yangın tüplerinin kolay ulaģılabilir alanlarda yeterli sayıda olması 3- Soru 1 10 Soru 2 7 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / 1- tüm çalıģanlar ve öğrenciler için sistematik biçimde yangın tatbikatı
14 15 in Ait Olduğu yangın tüplerinin kullanma talimatlarının herkesin görebileceği bir Ģekilde asılmıģ olması 4- yangın çıkıģlarının heryerden rahatlıkla ulaģılabilir Ģekilde yapılmıģ olması Süreci Alt Bu için seçilmemiģtir. Soru 3 2 yapılması 2-acil durumlarda Soru 4 10 toplanma alanlarının belirlenmesi Soru 5 2 Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen hizmet aksaması olumsuz hava koģulları in yoğun kar yağıģı, fırtına, sel baskını gibi nedenlerle öğrenci veya çalıģanların okula gelememesi durumunda eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğraması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 8 Soru 2 3 Soru 3 1 Soru 4 3 Soru 5 1 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /
15 in Ait Olduğu Tespit Edilen in Süreci veri kaybı 16 Alt Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. biliģim sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller verilerin drive'da yedeklenmesi verilerin drive'da yedeklenmesi Soru 1 10 Soru 2 2 Soru 3 0 Soru 4 3 Soru 1 10 Soru 2 2 Soru 3 2 Soru 4 0 Puanı Değişim (in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Yeni bilgisayar donanımlarını yenilemek AĢağı bilgisayar donanımlarının yenilenmesi
16 in Ait Olduğu Tespit Edilen in Süreci öğrenci için hak kaybı 17 Alt Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. öğrenci iģleri otomasyonunun zamanında güncellenmemesi REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 3 Soru 2 3 Soru 3 2 Soru 4 0 Puanı Değişim (in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Yeni ilgili birimle irtibat halinde olmak in Ait Olduğu Tespit Edilen in
17 18 Süreci Alt in Ait Olduğu Bu için seçilmemiģtir. Bu için Performans seçilmemiģtir. evrak ve veri kaybı, zaman ve emek kaybı birimlere ayrı ayrı tahsis edilen arģiv odasının bulunmaması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 2 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 0 Bu için Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen motivasyon düģüklüğü, aidiyetin az olması e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in
18 Alt Süreci in Ait Olduğu Alt Süreci seçilmemiģtir. unvan değiģikliği, terfi, görevde yükselme imkanlarının kısıtlı olması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 7 Soru 2 6 Soru 3 10 Soru 4 0 Bu için seçilmemiģtir. Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen zaman, emek ve kırtasiye kaybı bürokratik iģlemlerin ağır iģlemesi e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / in
19 REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 1 Soru 2 0 Soru 3 0 Soru 4 2 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 2 - Evrak Ġşlemleri Süreci in Ait Olduğu Referans Tespit Edilen in
20 1 Alt No Evrak Süreci 1 - ArĢivleme 1 - Resmi Evrak ArĢivleme in Ait Olduğu Alt 2 - Evrak Süreci 2 - Dosyalama 1 - Dosyalama SH-1.02.Eğitim Programlarının Niteliğini GeliĢtirmek PH Alanlarına Göre Sektördeki Uzman KiĢilerden Yararlanma Oranını Her Yıl Ortalama %11 Arttırmak Ders içeriklerinin uygulamadan çok teoriye kayması Bütçe kısıntıları nedeniyle 31. maddeye göre görevlendirme yapılamaması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 3 Alanlarına göre sektördeki uzman kiģlerdenden yararlanılacak ders sayısı Referans No Bu için seçilmemiģtir. Soru 2 0 Soru 3 1 Soru 4 0 Bu için Performans seçilmemiģtir. Puanı Değişim (in Yeni Tespit Edilen Hizmet aksaması UDOS'ta meydana gelen teknik aksaklıklar e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Alanlarına göre kamu çalıģanlarından görevlendirme yapılması in Evrakların zamanında ilgili birimlere sevk edilememesi
21 REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller günlü gelen giden evrak kontrolü Soru 1 8 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 0 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / 1 in Ait Olduğu Alt 6 - Öğrenci Süreci 13 - Öğrenci SoruĢturma T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 6 - Öğrenci Ġşlemleri Süreci SH-6.04.Fiziki Alanları ĠyileĢtirmek Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Can kaybı/yaralanma yeraltından geçen elektrik in
22 1 - Öğrenci SoruĢturma ve doğalgaz hatlarının yer tespitinin yapılamaması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller bilgi yetersizliği 2 in Ait Olduğu Alt 6 - Öğrenci Süreci 8 - Öğrenci Belge 1 - Öğrenci Belge Soru 1 6 Soru 2 10 Soru 3 0 Soru 4 7 SH-6.04.Fiziki Alanları ĠyileĢtirmek Puanı Değişim (in Yeni Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Hizmet aksaması e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / konu hakkında bilgi sahibi olan kiģi ya da kuruluģlar söz konusu hatların yerlerini net olarak belirleyip uyarıcı levhalar koymalıdır Enerji kesintileri ve ağ bağlantısı sağlanamaması nedeniyle faaliyetlere ara verilmesi REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller 1-Doğalgaz ile birlikte akademik ve idari birimlerde elektrikli ısınma sistemlerinin de bulunması 2-teknolojik donanımın pek çoğunun güç kaynaklarıyla desteklenmesi Soru 1 9 Soru 2 6 Soru 3 1 Soru 4 0 Puanı Değişim (in Yeni in e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / tüm bilgisayarların güç kaynağına bağlanması ve güç kaynaklarının bakımlarının periyodik Ģekilde yapılması ya da değiģtirilmesi
23 1 in Ait Olduğu Alt 7 - Eğitim ve Öğretim ile Ġlgili ĠĢlemler Süreci 5 - Sınav 3 - Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyonuna GiriĢ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 7 - Eğitim ve Öğretim ile Ġlgili Ġşlemler Süreci Referans No SH Öğrencinin Niteliğini Arttırmak Bu için Performans seçilmemiģtir. Tespit Edilen Kurum Ġmaj Kaybı Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesinden kaynaklanan problemler REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Puanı Değişim (in in mezuniyet iģlemlerini etkileyebilir. ek sınav hakkı olan bir öğrencinin bu bu haktan yararlanamaması e verilecek cevaplar: Yeni / Ek /
24 sınav sonuçlarının ilan edilip edilmediğinin kontrolü Soru 1 7 Soru 2 8 Soru 3 0 Soru Yeni yöneticilerin öğretim elemanlarına sınav sonuçlarının zamanında duyurulması konusunda her dönem bilgilendirme toplantısı yapılabilir 1 in Ait Olduğu Alt 10 - Personel Görevlendirme Süreci 1 - Yurtiçi Görevlendirme 1 - Yurtiçi Görevlendirme T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 10 - Personel Görevlendirme Süreci SH-1.02.Eğitim Programlarının Niteliğini GeliĢtirmek PH Programları Toplumun ve Sektörün Ġhtiyaçları Doğrultusunda Yapılandırmak Tespit Edilen Hizmet aksaması, Para cezaları, Ġmaj kaybı Ders görevlendirmelerinin gecikmesinden kaynaklanan in haftalık ders programlarının zamanında yapılamaması SGK iģe ggiriģ belgelerinin zamanında düzenlenememesi Ek ders ücretlerinin
25 problemler ödenmesinde gecikmeler yaģanması REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Görevlendirme yapılacak derslerin belirlenmesi Soru 1 8 Soru 2 8 Soru 3 2 Soru 4 0 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / 1 in Ait Olduğu T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RĠSK RAPORU Seçilen süreç : 16 - Özel Bütçe Satın Alma Ġşlemleri Süreci 16 - Özel Bütçe Satın Alma Süreci SH Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını ĠyileĢtirmek PH Sınıf, Laboratuvar, Seminer vetoplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve Tespit Edilen Hizmet aksaması in özellikler küçük el aletleri veya kırtasiye malzemelerinde marka belirtilemediği için satın alınan
26 Alt 4 - Doğrudan Temin 1 - Doğrudan Temin Teknolojik Donanımını ĠyileĢtirmek bazı malzemeler için hazırlanan teknik Ģartnamelerin ihtiyaca uygun olamamasınedeniyle satın alınan malzemelerin istenilen nitelikte olmaması mazemelerin istenilen kalitede olmaması kısa sürede tükenmelere ve arızalara neden olmaktadır REFERANS NOLU RĠSKE AĠT DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ e verilen cevaplar: Mevcut kontroller Soru 1 3 Soru 2 0 Soru 3 0 Soru 4 3 Puanı Değişim (in Yeni e verilecek cevaplar: Yeni / Ek / T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BĠRĠM RĠSK HARĠTASI 0-9 arası Düşük Düzey (Yeşil), arası Orta Düzey (Sarı) ve arası Yüksek Düzey (Kırmızı) Yüksek Düzey (Kırmızı) Sayısı : 0
27 Orta Düzey (Sarı) Sayısı : 0 DüĢük Düzey (YeĢil) Sayısı : 1 Yüksek Düzey (Kırmızı) ler : Orta Düzey (Sarı) ler : Düşük Düzey (Yeşil) ler : Ödeme yapılacak çalıģanların bilgilerindeki değiģmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı Puanı Puanı Puanı 7.2 in in in T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BĠRĠM RĠSK HARĠTASI
28 0-9 arası Düşük Düzey (Yeşil), arası Orta Düzey (Sarı) ve arası Yüksek Düzey (Kırmızı) Yüksek Düzey (Kırmızı) Sayısı : 2 Orta Düzey (Sarı) Sayısı : 3 DüĢük Düzey (YeĢil) Sayısı : 4 Yüksek Düzey (Kırmızı) ler : Deprem Can ve Mal kaybı yangın can kaybı ve yaralanma 43.4 Orta Düzey (Sarı) ler : biliģim sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar veri kaybı biliģim sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar veri kaybı unvan değiģikliği, terfi, görevde yükselme imkanlarının kısıtlı olması Düşük Düzey (Yeşil) ler : motivasyon düģüklüğü, aidiyetin az olması olumsuz hava koģulları hizmet aksaması öğrenci iģleri otomasyonunun zamanında güncellenmemesi Puanı Puanı 23 Puanı öğrenci için hak kaybı 4.8 in in in
29 birimlere ayrı ayrı tahsis edilen arģiv odasının bulunmaması evrak ve veri kaybı, zaman ve emek kaybı bürokratik iģlemlerin ağır iģlemesi zaman, emek ve kırtasiye kaybı T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM RĠSK HARĠTASI 0-9 arası Düşük Düzey (Yeşil), arası Orta Düzey (Sarı) ve arası Yüksek Düzey (Kırmızı) Yüksek Düzey (Kırmızı) Sayısı : 0 Orta Düzey (Sarı) Sayısı : 6 DüĢük Düzey (YeĢil) Sayısı : 13 Yüksek Düzey (Kırmızı) ler : Puanı in Orta Düzey (Sarı) ler : in Puanı yeraltından geçen elektrik ve doğalgaz hatlarının yer tespitinin Can kaybı/yaralanma 13.8 yapılamaması Enerji kesintileri ve ağ bağlantısı sağlanamaması nedeniyle faaliyetlere Hizmet aksaması 25.6
30 ara verilmesi Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesinden kaynaklanan problemler Yönetim Kurulu Karalarının zamanında ilgili birimlere ulaģtırılamamasından kaynaklanan problemler Ders görevlendirmelerinin gecikmesinden kaynaklanan problemler Telafi dilekçelerinin ve kiģisel ders yükü çizelgelerinin zamanında ve doğru bir Ģekilde verilmemesi Düşük Düzey (Yeşil) ler : Kurum Ġmaj Kaybı 21 Ġmaj Kaybı 10.8 Hizmet aksaması, Para cezaları, Ġmaj kaybı Birim imaj kaybı ve maddi hak kaybı oluģması bazı malzemeler için hazırlanan teknik Ģartnamelerin ihtiyaca uygun olamamasınedeniyle satın alınan malzemelerin istenilen nitelikte olmaması Öğretim Üyeleri tarafından KiĢisel Haftalık Ders yükü çizelgelerinin zamanında Bölüm sekreterliğine iletilmemesi,saat çakıģmalarının yaģanması,zamanında ilgili birime (Enstitü Tahakkuk/Dekanlık Muhasebe) teslim edilememesi. Bütçe kısıntıları nedeniyle 31. maddeye göre görevlendirme yapılamaması Bütçe yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemelerin istenilen düzeyde temin edilememesi Puanı Hizmet aksaması 7.2 Kurum Ġmaj Kaybı 1.6 Ders içeriklerinin uygulamadan çok teoriye kayması 5.6 Hizmet aksaması UDOS'ta meydana gelen teknik aksaklıklar Hizmet aksaması Ödeme yapılacak çalıģanların bilgilerindeki değiģmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zamanemek kaybı 7.8 in
31 Ödeme yapılacak çalıģanların bilgilerindeki değiģmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi TaĢınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi ÇeĢitli nedenlerle meydana gelen arızlar nedeniyle öngörülmemiģ hizmet alımları dolayısıyla bütçe yetersizliği tekerrrür ödeme hırsızlık - yolsuzluk - görevi kötüye kullanma hedeflere ulaģamama (hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ualaģılabilir olmaması) Mevzuatlarda meydana gelen değiģikliklerin zamanında alt birimlere bildirilmemesi Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zamanemek kaybı 8.4 Birim imaj kaybı 5.6 kamu zararı, hizmetin aksaması kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç kurum imaj kaybı 8 Hizmet Aksaması 2
EK-3 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu *Harcama Yetkilisi *Eğitim-öğretim iģleyiģinin, öğrencilerin ve akademik personelin sorunlarını çözüme kavuģturmak
DetaylıT.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI
KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları
DetaylıT.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar
T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı
DetaylıStrateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011
Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme
DetaylıSÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ
Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA
DetaylıİÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI
İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarģik sistemin oluģturulması,
DetaylıMUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ
MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi
DetaylıRİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki.
Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi Olasılık Etki Risk Puanı Değişim RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: / / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske
DetaylıADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI
EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma
Detaylıġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen
DetaylıHASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU
Alt Birimi : Yüksekokul Müdürlüğü Özel Yetenek Sınavı Yüksekokulumuza Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin sınavlarını Özel Yetenek Sınavının yapılamaması durumunda Üniversitemiz Rektörlüğü ile
DetaylıT.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV RAPORU
T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV RAPORU Standart :Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hassas Görev (Tanım).6. İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde
DetaylıHİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU
Standart 2:Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hassas Görev (Tanım) T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU 2.6. İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde
Detaylıİlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
T.C. Doküman No Hg.Form.1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Revizyon No Standart 2: Misyon, 2.6. İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde
DetaylıHASSAS GÖREVLER MÜDÜRE AĠT HASSAS GÖREVLER GÖREVĠN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNĠN SONUÇLARI GÖREVLĠ PERSONEL HASSAS GÖREVLER SORUMLU AMĠR ALINACAK ÖNLEM
HASSAS GÖREVLER HASSAS GÖREVLER Anayasa, Yasalar ve Yükseköğretim Kanununa uygun olarak Eğitim de belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve YüksekokulYönetim
Detaylı2. HASSAS GÖREV FORMLARI 2.1. Hassas Görev Tespit Formu EK 1. HASSAS GÖREV TESPİT FORMU HARCAMA BİRİMİ: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Sıra No
2. HASSAS GÖREV FORMLARI 2.1. Hassas Görev Tespit Formu HASSAS GÖREV TESPİT FORMU HARCAMA BİRİMİ: Yabancı Diller okulu Müdürlüğü Sıra No 1 Hizmetin/Görevin Adı Riskler Risk Düzeyi** Harcama Yetkililiği
DetaylıT.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru
Detaylıġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen
DetaylıDüşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.
Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim
DetaylıT.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ
T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji
DetaylıT.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi
DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru
DetaylıBİRİM GÖREV TANIMLARI
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde
DetaylıHASSAS GÖREV TESPİT FORMU
okulu Müdürü Risk Düzeyi Riskler Kontroller veya Tedbirler Harcama Yetkililiği Ödenek üstü harcama, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş,
DetaylıSarıkamıĢ Meslek Yükseokulu Görev Dağılımı
SarıkamıĢ Meslek Yükseokulu Görev Dağılımı ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ Bilgisayar ĠĢletmeni Veysel GÜLTEKĠN- Bilgisayar ĠĢletmeni Osman AĞIN 1-Yeni öğrencilerin kesin kayıtlarını yapmak. Dönemlik baģarı oranlarını
DetaylıGörevin Yerine Getirilmeme Sonucu
Standart :Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hassas Görev (Tanım) T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV RAPORU.6. İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde
DetaylıDestek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU
Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları
DetaylıHASSAS GÖREV TESPİT FORMU
okulu Müdürü Risk Düzeyi Riskler Kontroller veya Tedbirler Harcama Yetkililiği Müdür Eğitim-öğretim işleyişinin, öğrencilerin ve akademik personelin sorunlarını çözüme kavuşturmak Ödenek üstü harcama,
DetaylıBĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ
BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ G Ġ R Ġ ġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beģinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiģtir. 26.12.2007
DetaylıİŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.
MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu
DetaylıİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu
DetaylıEK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HAKEDİŞ VE ÖDEMELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Yönetmelikleri
DetaylıBAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı
OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı
DetaylıDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel
DetaylıYüksekokulu Müdürü ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU HASSAS GÖREV TESPİT FORMU. Hizmeti/ Görevi Yapacak Olan Personel
ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU HASSAS GÖREV TESPİT FORMU Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş
DetaylıRİSK PUANI (MATRİKS) OLASILIK. Fakültenin kontenjan sayılarının YOK e bildirmesi DEKAN
SIRA REFERRANS STRATEJİK HEDEF ETKİ OLASILIK RİSK PUANI (MATRİKS) DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ) BAŞLANGIÇ TARİHİ HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM HEDEFİ TESPİT EDİLEN RİSK RİSKE VERİLEN CEVAP MEVCUT KONTROLLER RİSKE VERİLECEK
DetaylıRİSK KAYIT FORMU. Birim/Alt Birim. Etki. Stratejik Hedef. Risk Puanı. Sıra No. Değişim. Olasılık. Hedefi. Referans No.
Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen e Verilen e Verilecek Cevaplar: Başlangıç
DetaylıHİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler
AKADEMİK PERSONEL TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler 1. Dilekçe (37. Ve 39. Maddelere göre görevlendirme) 20 İş Günü 2. Davet Yazısı ve Araştırma Planı (39. Madde İçin) 2
DetaylıHİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK RAPORU (AĞUSTOS 2017)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK RAPORU (AĞUSTOS 2017) MEVCUT RİSK PUANI İş SÜREÇLERİ RĠSK NO TESPİT EDİLEN RİSKLER RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER ETKİ OLASILIK RİSK
DetaylıT.C. İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Getirilmeme 1.Kamu zararına sebebiyet verme riski
Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Hassas Görev (Tanım) 1.Ön Mali Kontrole tabi evraklar ile Taahhüt Dosyalarının ve sözleşmelerin kontrolü 1- Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin
DetaylıEk-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak
DetaylıPAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI
PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini
DetaylıHASSAS GÖREV TESPİT FORMU VE PROSEDÜRLERİ BİRİMİ: SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU ALT BİRİM:* MÜDÜR YARDIMCILIĞI Sıra No
BİRİMİ: SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU ALT BİRİM:* MÜDÜR YARDIMCILIĞI Sıra No Olan Risk Düzeyi Der programı ve ders görevlendirmelerinin Müdür Yardımcıları Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal
DetaylıRİSK PUANI (MATRİKS) OLASILIK RİSKE VERİLEN CEVAP MEVCUT KONTROLLER
ARTAN ARTAN SIRA REFERRANS STRATEJİK HEDEF ETKİ OLASILIK RİSK PUANI (MATRİKS) DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ) BAŞLANGIÇ TARİHİ HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM HEDEFİ TESPİT EDİLEN RİSK RİSKE VERİLEN CEVAP MEVCUT KONTROLLER
DetaylıT.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı
HARCAMA ĠġLEMLERĠ GENELGESĠ 2012 mali yılında Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını ve harcama iģlemlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak, ayrıca da Strateji GeliĢtirme Daire
DetaylıSÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri
Yayın i Nisan 2013 1/1 SÜREÇ ADI : Bölüm/Bölüm Kurulu Süreci SÜRECĠN SORUMLULARI: ÜST SÜRECĠ: Eğitim-Öğretim Süreci SÜRECĠN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Bölüm BaĢkanı ve Bölümün Akademik ve
DetaylıHASSAS GÖREVLER LİSTESİ
BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Sıra no Hassas Görevler Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler 1 SGK İşlemleri 2 İcra İşlemleri 1. İdari
DetaylıGörev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:
Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul
DetaylıDestek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU
Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları
DetaylıGAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU
GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2016 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Gaziantep 2016 GENEL BĠLGĠLER Üniversitemiz 27 Haziran 1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile kurulmuģ olup, Personel Dairesi
DetaylıKAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
ADI 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi 3 gün 2 Akademik Takvim 3 gün 3 Kesin Kayıt ĠĢlemleri Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, öğenim harcı dekontu, hizmet bedeli dekontu,
DetaylıEK-2 TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
EK-2 TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi
DetaylıSĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU
SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...
DetaylıORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Seçim ve Atama ĠĢleri - 1 Gün. 2 Seçim ve Atama ĠĢleri - 1 Gün. 3 Öğretim Elemanı YetiĢtirme - 1 Ay
(EK-2) SIR A NO HİZMETİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Seçim ve Atama ĠĢleri - 2 Seçim ve Atama ĠĢleri - 3 Öğretim Elemanı YetiĢtirme - 1
DetaylıRİSK KAYIT FORMU. İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/ Etki. Risk Puanı. Değişim. Olasılık
Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Riske Verilecek
DetaylıT. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU
T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca
DetaylıT.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İç Kontrol Sistemi Hassas Görev Tespit Formu
Birim Adı: Fakülte Sekreterliği Birim Evrak sorumlusu. Gelen evraklara süresi içerisinde günü birlik işlem yapılmaması, birim amirine zamanında havale edilmemesi Zayıf Günlü yada İvedi evraklar olabilir.
DetaylıFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:
Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA
DetaylıİŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.
Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,
DetaylıT.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
konservatuvarı Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Gün ÖSYM Dikey GeçiĢ ı Ġle YerleĢen Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Aday Dicle Üniversitesi
DetaylıCUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim
DetaylıEK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU
: Hepatoloji Enstitü Müdürlüğü : Enstitü Müdürü : Prof.Dr.Cihan YURDAYDIN SORUMLULUKLARI 1- "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu", "5070 Sayılı Elektronik Ġmza Kanunu",
DetaylıSĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma
DetaylıYÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA
4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI
Detaylı2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN
DetaylıĠġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER
DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan
DetaylıKAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili
DetaylıTÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları
1 / 13 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 1.2 Görevin Adı : Yüksekokul Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde
DetaylıHASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU. Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu. Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
Birimi : Alt Birimi : Tıp Fakültesi Yazı İşleri Yükseköğretim Kanunu, ilgili kanular, yönetmelikler ve mevzuatlarda belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etme Süreli yazıların zamanında hazırlanması,
DetaylıBĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)
NA () 5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine
DetaylıPERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU
PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi
DetaylıİÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ
İÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yayın Tarihi : Revizyon No : Revizyon Tarihi :. Sayfa No : 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Sağlık Bilimleri
DetaylıBaskı Makinasının Çalıştırılması, Sınav Kağıdı ve Belge Çoğaltma İşlemleri
GÖREV TANIMLAMALARI İŞ KODLARI 1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 11151409.1 2. YÜKSEKOKUL KURULU 11151409.2 3. YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU 11151409.3 4. MÜDÜR YARDIMCISI 11151409.4 5. BÖLÜM BAŞKANI 11151409.5 6. ÖĞRETİM
DetaylıERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.
05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede
DetaylıT.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM
T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1-
DetaylıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI İş Akışı Adımları İlgili Dökümanlar Görevlendirme tekliflerinin Başkanlığımıza gönderilmesi Akademik Birimler DŞ-010-2547
DetaylıİÇ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ
2017-İİBF Formlar Kodu Adı İlk Son Revizyon 81081226.FR.01 Dersler Kataloğu 01.09.2010 14.03.2014 01 Kalite Birimi Kontrol Yılda bir kez 81081226.FR.02 Ders Dağılım Formu 01.09.2010 14.03.2014 02 Kalite
DetaylıFĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)
FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete
DetaylıT.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ
T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ 1 Yeni Kayıt ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı - Lise Diplomasının
Detaylıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen
DetaylıOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. Görev Tanımları ve Görev Dağılımları
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Görev Tanımları ve Görev Dağılımları 1. Alt Fakülte Sekreterliği Fakülte Özlük İşleri Fakülte Taşınır Kayıt ve Kontrol Fakülte Yazı
DetaylıAçıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.
DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ
DetaylıT.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.
DetaylıT.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü KAMU HİZMET STANDART TABLOSU
T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler sü KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ÇalıĢanların Ġzin Ġzin Formu 1 Gün 2 Resmi YazıĢmalar
Detaylı447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ
447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu
DetaylıARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ
ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet
DetaylıHĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL
B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS
DetaylıYAZI ĠġLERĠ Ġġ AKIġ SÜRECĠ
YAZI ĠġLERĠ Ġġ AKIġ SÜRECĠ Kurum dıģı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine EBYS üzerinden sevk edilir. Kurum içi/dıģı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından EBYS
DetaylıSİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine
DetaylıKamu Hizmet Standartları Tablosu
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin
DetaylıT.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ. Kasım 2011
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ Kasım 2011 Gündem I. Genel Bilgilendirme II. III. IV. Yürütülmekte Olan İşler, Akademik Yılı Çalışmaları İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Geliştirme Çalışmaları V. Dilek ve
Detaylı2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU
2016 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,
DetaylıBirim Görev Tanımları. 1- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Birim Görev Tanımları 1- Fakülte Sekreterliği Fakülte Taşınır Kayıt ve Kontrol Fakülte Yazı İşleri Fakülte Tahakkuk İşleri Bölüm Başkanlıkları üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
DetaylıEk Ödeme Uygulama Deneyimi
AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA
DetaylıMali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat
Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı
DetaylıBİRİM GÖREV TANIMLARI
BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.
DetaylıMERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU
MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Ders Yükü Formlarının Alınması Kontrol Edilmesi Formların Programa Girişlerinin Yapılması Ayın Bitmesi İle Birlikte Ders Yükü Formları Teslim Alınır., 9, 9, 88 Sayılı
Detaylı2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan
DetaylıT.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:
GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,
Detaylı