İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

Transkript

1 İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet başlangıcıfaaliyet alanının değişmesi Harici devamlı Fabrika Müdürü İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin Yönetmelik Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyet başlangıcı Harici devamlı Fabrika Müdürü Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği Kapasite Raporu 3 Yıl yada Faaliyet alanının değişmesi, proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. Harici devamlı Fabrika Müdürü Kapasite Raporu Marka Tescil Belgesi 10 Yıl Harici devamlı Fabrika Müdürü 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye İlişkin Uygulama Deşarj Kalite Ruhsatı Proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. Harici devamlı Fabrika Müdürü Emisyon İzni 3 Yıl Harici devamlı Fabrika Müdürü ÇED belgesi proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. Harici devamlı Fabrika Müdürü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj ( Tarihinde İSKİ tarafında yapılan inceleme sonucu End. Atıksu olmadığı tespit edilmiş ve kapsam dışı bırakılmıştır.) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin ü madde 6 (ÇED muafiyet başvurusu yapıldı. ) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED muafiyet başvurusu yapıldı. ) 1 / 9

2 Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı Bitkisel Atık Yağların Toplanması için Kolza Biodizel Firmasının sözleşmesi proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. Harici devamlı Fabrika Müdürü Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında (ÇED muafiyet başvurusu yapıldı. ) 1 yıl yıl İdari işler amiri Bitkisel Atık Yağların ü Bitkisel Atık Yağların sevki sevk sırasında yıl İdari işler şefi Bitkisel Atık Yağların ü Atık Pil ve Akümülatörlerin kaynağında ayrı Toplanması Ambalaj atıklarının geri dönüşümü için Çevko sözleşmesi Ambalaj atıklarının (piyasaya süren) geri toplama için Çevko lisansı sürekli _ Yönetim Temsilcisi Atık Pil ve Akümülatörlerin ü 1 yıl yıl Yönetim Temsilcisi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının ü 3 yıl Harici 3 yıl Yönetim Temsilcisi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının ü Ambalaj atıklarının (piyasaya süren) Beyanı her yıl şubat ayı ŞUBAT 2013 Yönetim Temsilcisi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının ü Araçların egzos emisyon ölçüm raporları Taşıtın trafiğe çıkışından sonraki muafiyet süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde Harici devamlı İdari işler şefi Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı EmisyonlarınaDair Yönetmelik Tehlikeli Atık Beyan Formu her yıl mart ayı MART yıl Yönetim Temsilcisi Tehlikeli Atıkların ü Ulusal Atık Taşıma Formu Her tehlikeli atık gönderiminde yıl Yönetim Temsilcisi Tehlikeli Atıkların ü Enerji Bildirimi her yıl şubat ayı içerisinde 2013 yılı 881 tep değerindeyiz devamlı Enerjiİ Yöneticisi Enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelik 2 / 9

3 Yıdırımdan Korunma Ölçümü 1yıl devamlı Elektrik-Elektronik Mühendisi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Topraklama Ölçümü 1yıl devamlı Elektrik-Elektronik Mühendisi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Topraklama Ölçümü 1yıl devamlı Elektrik-Elektronik Mühendisi ESD TOPRAKLAMA DİRENÇ ÖLÇÜMÜ Su Tüketimi Her Ay Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Elektrik Tüketimi Her Ay Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Doğalgaz tüketimi Her Ay Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Benzin-Mazot tüketimi Her Ay Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Motorin tüketimi Her Ay Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi LPG / EVGAZI / PROPAN tüketimi Her Ay Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu işe ilk girişte ve görev değişikliği olması durumunda ik Sağlık leri 3 Yılda 1 Aralık 2012 Ocak 2013 devamlı 3 / 9

4 Kulak odiyogramları 3 Yılda 1 Harici Aralık 2012 Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik Portör muayenesi 6 ay Harici Umumi Hıfzısıhha kanunu Göz kontrolü 3 Yılda 1 Harici Mayıs 2013 Ekranlı araçlarla çalışma yönetmeliği Akciğer filmleri 3 Yılda 1 Harici Aralık 2012 Tetanoz aşıları 5 yıl Harici Aralık 2012 Sertifikalı ilk yardım eğitimi 3 yıl Harici Mart2012/ yıl Yönetim Temsilcisi İlk yardım Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) kontrolleri sürekli sürekli Yönetim Temsilcisi Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği Gürültü Ölçümü Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik Titreşim maruziyet ölçümleri Aydınlatma ölçümü İmisyon (Partikül madde) 4 / 9

5 Dış ortam gürültü ölçüm raporu Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Madde 38 İçme suyu analizi - kimyasal 3 ayda 1 Harici yıl Yönetim Temsilcisi İçme suyu analizi - biyolojik 3 ayda 1 Harici yıl Yönetim Temsilcisi Su sebili temizliği ayda 1 kez - İdari işler şefi Yemekhane Denetimi ayda 1 kez sürekli İdari işler şefi ecza dolapları kontrolü ayda 1 kez - İdari işler şefi İş Kanunu / İşyeri Hekimi Görev... Haşere kontrolü ayda 1 Harici Bakım Onarım İş Kanunu / İşyeri Hekimi Görev... Kompresör ve basınçlı hava tankları muayeneleri yılda 1 Harici sürekli Bakım Onarım İş sağlığı ve güvenliği Kanunu Kalorifer Kazanı muayeneleri yılda 1 Harici sürekli Bakım Onarım İş sağlığı ve güvenliği Kanunu Forklif muayeneleri 3 ayda 1 Harici sürekli Bakım Onarım İş sağlığı ve güvenliği Kanunu Vinç muayeneleri 3 ayda 1 Harici sürekli Bakım Onarım İş sağlığı ve güvenliği Kanunu 5 / 9

6 İş makinaları operatör belgeleri sürekli Harici sürekli İnsan Kaynakları İş sağlığı ve güvenliği Kanunu Acil Durum Planı sürekli devamlı Yönetim Temsilcisi Çevre Kanunu Acil çıkış kapıları ve kaçış yollarının kontrolleri hergün - Yönetim Temsilcisi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın / tahliye/çevre tatbikatı Yılda sürekli Yönetim Temsilcisi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Acil durum butonlarının kontrolü ayda 1 kez sürekli Bakım Onarım Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın söndürme ekipmanları 6 ayda sürekli Bakım Onarım Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kalibrasyonlar Kalibrasyon takip formu Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi İş sağlığı ve güvenliği işaretlerinin kontrolleri Ayda bir - İdari işler amiri Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği İş yeri hekimliği sözleşmesi Yılda bir Mayıs İdari işler amiri İş yeri hekimliği yıllık faaliyet raporu Yılda bir Ocak İdari işler amiri İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, luk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, luk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği işe giriş eğitimleri her işe girişte Yönetim Temsilcisi Çalışanların İSG eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik 6 / 9

7 Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği rutin eğitimleri yılda bir Çevre /İSG İSG Uzmanı Çalışanların İSG eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik Risk Değerlendirme Planı Gözden Geçirme sürekli Yönetim Temsilcisi OHSAS İç Denetleme yılda 2 kez sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi İş güvenliği kurul tutanakları ayda 1 kez devamlı Yönetim Temsilcisi İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik İş kazaları raporları Kaza meydana geldiği zaman devamlı İdari işler şefi İş Kanunu Yönetim Gözden geçirmesi toplantıları Hedef ve programlar (Gersan Yönetim Sistemi Faaliyet Takip Tablosu) Gost- Rusya Sertifikası (Topraklama) Yılda 2 kez sürekli Fabrika yönetimi Entegre Yönetim Sistemi 6 ayda bir sürekli Fabrika yönetimi Entegre Yönetim Sistemi 3 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi Gost- Rusya Sertifikası (Bus-bar) 3 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi Gost- Rusya Sertifikası (Montaj) Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi Gost- Rusya Sertifikası (Kablo Kanalı) 3 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi 7 / 9

8 Gost- Ukrayna Sertifikası (Kablo Kanalı) Gost- Ukrayna Sertifikası (Topraklama) 2 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi 2 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi Gost- Ukrayna Sertifikası (Busbar) 2 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi Gost- Ukrayna Sertifikası (Busbar Gümrük Deklarasyonu) 2 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi Gost- R Sertifikası (Topraklama) 3 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001: Yıl ( ) Harici ( ) sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi ISO 14001: Yıl ( ) Harici ( ) sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi OHSAS 18001: Yıl ( ) Harici ( ) sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi TSE EN Kalite Uygunluk Belgesi (Kablo kanalı) TS EN ISO 1461 Kalite Uygunluk Belgesi (Galvaniz) TSE EN Kalite Uygunluk Belgesi (Topraklama) TSE EN Kalite Uygunluk Belgesi (Bus-bar) 1 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi 1 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi 1 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi 1 Yıl Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi 8 / 9

9 Çevre Danışmanlık Sözleşmesi 1 Yıl sürekli Yönetim Temsilcisi ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü sözleşmesi (Akü-Fluoresan- Elektronik Aletler) Evciler Kimya Madencilik Kontamine atık - Arıtma çamuru bertarafı sözleşmesi - Ekolojik Çevre 1 Yıl sürekli Yönetim Temsilcisi ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1 Yıl ( ) sürekli Yönetim Temsilcisi Tehlikeli Atıkların ü Çalışan Memnuniyet anketleri 1 Yıl Yıl Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi Araçların egzos emisyon ölçüm raporları Taşıtın trafiğe çıkışından sonraki muafiyet süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Takip eden emisyon ölçümleri ise taşıtın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak uygulanır. Harici Araç üzerlerindeki kartlarda mevcut devamlı İdari İşler Şefi Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı EmisyonlarınaDair Yönetmelik Yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğun değerlendirlimesi listesi Çevresel risk değerlendirme gözden geçirmesi 3 ayda sürekli Yönetim Temsilcisi 6 ayda bir sürekli Yönetim Temsilcisi 9 / 9