ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI FATURA. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.
|
|
- Ömer Gürses
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI FATURA MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.
2
3 İÇİNDEKİLER Fatura Modülü... Fatura Modülü... Giriş 1 Faturalar... Fatura Türleri... Faturalar 1 Mal Alış Faturası... Faturalar 1 Toptan Satış Faturası... Faturalar 1 Perakende Satış Faturası... Faturalar 1 Alış İade Faturası... Faturalar 1 Toptan Satış İade Faturası... Faturalar 1 Perakende Satış İade Faturası... Faturalar 1 Alınan Vade Farkı Faturası... Faturalar 1 Verilen Vade Farkı Faturası... Faturalar 1 Alınan Hizmet Faturası... Faturalar 1 Verilen Hizmet Faturası... Faturalar 1 Alınan Proforma Fatura... Faturalar 1 Verilen Proforma Fatura... Faturalar 1 Fatura İşlemleri... Faturalar 1 Proforma Faturalardan Sipariş Fişi Kaydedilmesi... Faturalar 3 Faturanın İrsaliyesinin Kaydedilmesi... Faturalar 3 İrsaliyelerin Faturalanması... Faturalar 3 Faturadaki İrsaliyeler... Faturalar 4 Fatura Bağlantıları... Faturalar 4 Düzenlemeler... Fatura Düzenlenmesi... Düzenlemeler 1 Bağlantı Kodları... Düzenlemeler 1 Bağlantı Fişi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 2 Toplu İşlemler... Düzenlemeler 2 Dönem Sonu İşlemleri... Düzenlemeler 2 Raporlar... Fatura Çıktıları... Raporlar 1 Fatura Listesi... Raporlar 1 Fatura Yazımı (Özet)... Raporlar 1 Fatura Yazımı... Raporlar 2 Raporlar... Raporlar 2 Alış Toplamları... Raporlar 2 Satış Toplamları... Raporlar 2 Fatura KDV Listesi... Raporlar 3 Fatura İcmal Listesi... Raporlar 4 Alış Özeti... Raporlar 4 Satış Özeti... Raporlar 4 iii
4
5 Fatura Modülü Bu bölümde Odak Fatura modülünün işleyişi anlatılmıştır. Fatura Modülü Odak Fatura modülünde mal ve hizmet satışları ve alışları kaydedilir, gerekli raporlar alınır. Faturalar, alınan ya da satılan mallar ya da hizmetler nedeniyle alıcının borçlandırılması için kullanılırlar. Fatura modülünde alınan ve satılan mallar ve iadeler, alış, satış ve iade faturalarıyla kaydedilir. Bunların yanında hizmet, vade farkı ve proforma faturalar da kaydedilir. Hizmet ve vade farkı faturalarına yalnızca hizmet ve vade farkları girilebilirken, alış ve satış faturalarına malların yanı sıra hizmet ve vade farkları da girilebilir. Stok modülü varsa, fatura modülü stok planını kullanır. Ayrıca stok modülünde girilen irsaliyelerin faturaları kaydedilebilir, kayıtlı faturaların irsaliyeleri kaydedilebilir. Faturalar, malların stoktaki miktarlarını değiştirmez, yalnızca alıcının borçlandırılması ya da satıcının alacaklandırılması için kullanılırlar. Hazırlanan faturaların stok miktarlarını da değiştirmesi için, faturaların irsaliyeleri de kaydedilir. İstendiğinde fatura modülü diğer modüllerle bağlantılı çalışır. Bağlantılı çalışıldığında, fatura modülüne kaydedilen ve diğer modülleri etkileyen fişler, ilgili bağlantı fişlerini kaydederler. Fatura işlemlerinin kaydedilmesinden sonra gerekli raporlar alınır. Odak Fatura modülünde fatura işlemlerinin izlenilmesi için kullanılacak genel amaçlı raporlar bulunur. Raporlar ekrandan izlenebilir, yazıcıdan yazılabilir ya da dosyaya alınabilir. Tanımlı raporların tümü kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, yeni raporlar tanımlanabilir. ƒ Fatura modülünde çalışmaya başlamadan önce Düzenlemeler bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve stok modülü de varsa stok planı tanımlanmalıdır. Fatura modülü diğer modüllerle bağlantılı kullanıldığında bağlantı düzenlemeleri gerekli şekilde düzenlenmelidir. Giriş 1
6
7 Faturalar Odak Fatura modülünde fatura işlemleri Faturalar bölümünde yapılır. Fatura Türleri Odak Fatura modülünde şu tür faturalar kaydedilir: Mal Alış Faturası: Mal alışları kaydedilir. Toptan Satış Faturası: Toptan mal satışları kaydedilir. Perakende Satış Faturası: Perakende mal satışları kaydedilir. Alış İade Faturası: Satın alınan malların iadesi işlemleri kaydedilir. Toptan Satış İade Faturası: Toptan satılan malların iade işlemleri kaydedilir. Perakende Satış İade Faturası: Perakende satılan malların iade işlemleri kaydedilir. Alınan Vade Farkı Faturası: Cari hesaplara borçların vade farkları kaydedilir. Verilen Vade Farkı Faturası: Cari hesapların borçlarının vade farkları kaydedilir. Alınan Hizmet Faturası: Alınan hizmetler kaydedilir. Verilen Hizmet Faturası: Verilen hizmetler kaydedilir. Alınan Proforma Fatura: Alınan proforma faturalar kaydedilir. Verilen Proforma Fatura: Verilen proforma faturalar kaydedilir. Fatura modülünde girilen faturalar bağlantı fişleri aracılığıyla cari hesapları, muhasebe hesaplarını ya da işletme defteri hesaplarını etkiler. Stok modülündeki mal miktarlarının da etkilenmesi için, kaydedilen faturaların irsaliyeleri de kaydedilmelidir. Fatura İşlemleri Fatura girişlerinde bütün fiş girişlerinde kullanılan tuşlar kullanılır.! Temel Modül / Fişler Fatura üstü bölümünde fatura tarihi, belge numarası, özel kodu, depo ve cari hesap bilgileri girilir. Stok modülü varsa, Depo alanında <Boşluk> basılarak tanımlı depoların listesi açılır ve işlemin deposu seçilir. Stok modülü yoksa, depo seçilemez. Cari hesaplar modülü yoksa, cari hesap bilgileri girilir. Cari Hesaplar modülü varsa, Cari Hesap alanına tanımlı bir hesap girildiğinde, cari hesap bilgileri girilen hesabın kartından hazır getirilir. Cari Hesaplar modülü olduğu durumda cari hesap kodu girilmesi zorunlu değildir. Cari hesap kodu girilmediğinde diğer cari hesap bilgileri girilebilir, ancak fatura kaydedildiğinde cari hesaplar etkilenmez. Adres alanında adresin ilk satırı gösterilir. Adresin değiştirilebilmesi için Adres alanında <Boşluk> basılır ve açılan kutuda adres bilgileri girildikten sonra <Escape> ile kutu kapatılır. Muhasebe modülü varsa Muhasebe Kodu alanı da bulunur. Cari hesap seçildiğinde, cari hesap kartında belirlenen muhasebe kodu bu alana hazır olarak Faturalar 1
8 Faturalar Fatura getirilir ve değiştirilebilir. Cari hesaplar modülü yoksa, yapılan işleme göre alıcılar ya da satıcılar muhasebe hesabı girilmelidir. Fatura satırlarında Stok Kodu alanında, stok modülü varsa işlem yapılacak stok kodu girilir ya da <+> basılarak açılan Stok Planı kutusunda seçilir. Seçilen stok kartının adı, birimi, KDV oranı, cari hesaba göre belirlenen birim fiyatı, indirim, masraf ve opsiyonu satıra hazır olarak getirilir. Barkod modülü varsa, barkod okunduğunda ilgili stok kodu satıra getirilir. Satırlarda stok kodu yerine barkod görmek için <Alt-F9> basılır ya da menüden Satır / Barkod/Stok Kodu seçilir. Stok kodu gösterilirken barkodunu görmek ya da barkod gösterilirken stok kodunu görmek için <Ctrl-B> basılır. Bu tuş ile elde edilen durum geçicidir ve stok kodu alanından çıkıldığında geçersizleşir. Stok kodu gösterilirken barkod yazmak için ya da barkod gösterilirken stok kodu yazmak için öncelikle <Ctrl-B> basılarak kolon gerekli durumuna getirilir. Stok kodu ya da barkod girildikten sonra, kolon eski düzenine döner. Mal faturalarında vade farkı ve hizmet de kaydedilebilir. <Ctrl-V> tuşuna basıldığında Vade Farkı, <Ctrl-H> tuşuna basıldığında ise Hizmet satırı girilir. Stok modülü yoksa, fatura satırlarında stok kodu alanına Mal, Vade Farkı ya da Hizmet seçilebilir, mal adı ve birimi ise girilir. Vade farkı ve hizmet faturalarında stok kodu kolonu bulunmaz. Bu tür faturalarda mal hareketi kaydedilemez, ancak mal faturalarında vade farkı ve hizmet kaydedilebilir. Miktar ve Birim kolonlarına işlem miktarı girilir ve birim seçilir. Birim Fiyat kolonuna malın seçilen birime göre birim fiyatı girilir. Stok kartında tanımlanan alış ve satış fiyatları ile malın son alış ve satış fiyatları, <Boşluk> basılarak açılan listede görülebilir ve bu listede seçilen fiyat alana getirilir. KDV Oranı, stok kartı girildiğinde hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Kdv İçinde/Dışında kolonuna (±) girilen birim fiyatın KDV içinde ya da dışında olduğu girilir. + seçildiğinde birim fiyat KDV içinde, - seçildiğinde ise dışında olarak hesaplanır. Tutar kolonunda miktar ve birim fiyatın çarpımından oluşan tutar gösterilir. İndirim ve Masraf kolonlarına, mala uygulanacak indirim ve masraflar, tutar olarak (TL) ya da yüzde olarak (%) girilir. İndirim 2, mal tutarına İndirim 1 uygulandıktan sonra kalan tutardan, Masraf 2 ise mal tutarına Masraf 1 uygulandıktan sonra oluşan tutardan hesaplanır. Örnek: Tutar İndirim 1 % 10 TL İndirim 1 Tutarı İndirim 2 TL TL İndirim 2 Tutarı Kalan Net tutar kolonunda satırdaki işlemin KDV dışında net tutarı gösterilir. Bu değer, satır tutarına satır indirim ve masrafları uygulandıktan sonra, fatura altı indirim ve masraflarının satırlara ağırlıklı olarak dağıtılmasıyla bulunur. İrsaliye No alanında, fatura satırı bir irsaliyeden gelmişse ilgili irsaliyenin belge numarası gösterilir ve değiştirilemez. Fatura satırı bir irsaliyeden gelmemişse, ilgili irsaliye belge numarası girilebilir. Opsiyon alanına işlemin opsiyonu girilir. Stok kartı birim fiyat tanımlarında bir opsiyon girilmişse bu opsiyon, girilmemişse cari hesap kartında belirlenen opsiyon hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Net Peşin alanında Net Peşin seçildiğinde, satır tutarı fatura altı indirim ve masraflarından etkilenmez, yalnızca satır indirim ve masrafları hesaplanır. Mal Fazlası alanında KDV siz seçildiğinde, satır mal fazlası olarak işlem görür ve bedelsiz olarak işlenir. KDV li seçildiğinde, satır bedelsiz olarak işlenmesine karşın, KDV tutarı hesaplanır. Muhasebe modülü varsa, Muhasebe Kodu ve KDV Kodu alanları da fatura satırlarına eklenir. Muhasebe kodu, fatura türüne göre stok kartında belirlenen muhasebe kodu olarak hazır getirilir ve değiştirilebilir. Stok modülü yoksa, muhasebe kodu girilmelidir. KDV kodu, Fatura-Muhasebe Bağlantı Kodları bölümünde belirlendiği şekilde, fatura türüne, KDV oranına ve fatura tarihine göre getirilir ve değiştirilebilir. Faturalar 2
9 Fatura Faturalar Fatura altı bölümünde, faturanın ortalama Opsiyonu ve vadesi gösterilir, Faiz Oranı, İndirim, Masraf, Yuvarlama girilir ve fatura toplamları gösterilir. Fatura opsiyonu olarak, satırlara girilen opsiyonların ağırlıklı ortalamaları gösterilir. Fatura vadesi ise, fatura tarihine opsiyon eklenerek bulunur. Faiz oranı, cari hesap seçildiğinde cari hesabın kartından hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Fatura altı indirim ve masrafı tutar ya da yüzde olarak girilir. Bu indirim ve masraf, fatura toplamı üzerinden hesaplanır ve hesaplanan tutarlar, fatura satırlarına ağırlıklı olarak dağıtılır. Toplam İndirim ve Toplam Masraf alanlarında fatura toplam indirim ve masrafı gösterilir. Toplam alanında faturanın KDV dışında toplamı gösterilir. Bu alan satırlardaki Net Tutar kolonunun toplamıdır. KDV alanında fatura KDV tutarı gösterilir. Net Toplam, Toplam ve KDV Tutarının eklenmesiyle hesaplanır. Genel Toplam ise Net Toplama Yuvarlama eklenerek bulunur. Yuvarlama alanına fatura toplamını istenen bir tutara yuvarlayacak tutar girilir. Bu alanda <Ctrl-Enter> basıldığında, Fatura Düzenlenmesi bölümünde belirlenen yuvarlama tabanına göre uygun olan tutar hazır olarak getirilir. Muhasebe modülü varsa, fatura altında indirimler, masraflar ve yuvarlamanın kaydedileceği muhasebe kodları girilir. Bu kodlar, Fatura-Muhasebe Bağlantı Kodları bölümünde belirlendikleri şekilde hazır olarak getirilirler ve değiştirilebilirler. Fatura girişi sırasında, stok kartlarına girilen stok açıklamaları fatura satır açıklamalarına getirilebilir. Bu işlem için menüden Satır / Stok Açıklaması Getir seçilir. Proforma Faturalardan Sipariş Fişi Kaydedilmesi Fatura modülünde verilen teklifler için proforma faturalar girilebilir. Girilen proforma faturalar sipariş edildiğinde, kayıtlı proforma faturalardan sipariş fişleri hazırlanabilir. Bu işlem için öncelikle proforma faturaya gidilir ve menüden Fatura / Sipariş Fişi Kaydet seçilir. Bulunulan proforma faturadan bir sipariş fişi hazırlanır ve gösterilir. Sipariş fişi üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra <F2> basılarak sipariş fişi kaydedilir. Faturanın İrsaliyesinin Kaydedilmesi Faturaların stok toplamlarını da etkilemesi için irsaliyeleri kaydedilmelidir. Bunun için irsaliyesi kaydedilecek faturaya gidilir ve menüden İrsaliye / İrsaliye Kes seçilir. Bu durumda bulunulan faturada irsaliyesi kaydedilmemiş satırlar derlenerek bir irsaliye hazırlanır ve gösterilir. İrsaliye üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra <F2> basılarak irsaliye kaydedilir. İrsaliyelerin Faturalanması Faturasız irsaliyeler stok modülünde faturalanabileceği gibi, fatura modülünde de seçilen irsaliyeler faturalanabilir. Bu işlem için menüden İrsaliye / Faturalanmamış İrsaliyeler seçilir. Bu durumda, bulunulan fatura türüne göre faturalanabilecek irsaliyeler listelenir. Gösterilecek İrsaliyeler alanında Tümü seçildiğinde, alınmış olan irsaliyeler kaydedilen faturaya bağlanır. tüm faturalanmamış irsaliyeler, Cari hesabın irsaliyeleri seçildiğinde ise, faturaya girilmiş olan cari hesabın irsaliyeleri gösterilir. <Ctrl-Enter> ya da» basılarak irsaliyeler işaretlenir ve [Seç] ile seçilen irsaliyeler faturaya alınır. Fatura kaydedildiğinde faturaya Faturalar 3
10 Faturalar Fatura Faturadaki İrsaliyeler Menüden İrsaliye / Faturadaki İrsaliyeler seçildiğinde, bulunulan faturanın irsaliyeleri listelenir. Bu listede [Göster] basılarak irsaliyelerin ayrıntıları izlenebilir. Fatura Bağlantıları Fatura ve Muhasebe modülleri bağlantılı kullanıldığında, Fatura modülünde kaydedilen faturaların Muhasebe kaydı da kendiliğinden kaydedilir. Muhasebe kayıtlarının hazırlanmasında, Stok Düzenlenmesi ve Fatura Düzenlenmesi bölümlerindeki İndirim, Masraf, Vade Farkı ve Hizmetlerin ayrı hesaplarda ya da malın maliyetinde izleneceği düzenlemeleri kullanılır. Fatura modülünde kaydedilen mal alış, toptan satış iade, perakende satış iade, alınan hizmet, alınan vade farkı faturaları için Cari Hesaplar modülüne Alış Faturası türünde bir bağlantı fişi; toptan satış, perakende satış, alış iade, verilen hizmet ve verilen vade farkı faturaları için ise Satış Faturası türünde bir bağlantı fişi kaydedilir. Ancak Fatura-Cari Hesaplar bağlantısı zorunlu değildir, faturaya cari hesap kodu girilmediği durumda, cari hesap fişi kaydedilmez. Kaydedilen fiş, cari hesabı fatura tutarı kadar borçlandıran ya da alacaklandıran bir fiştir. Muhasebe Hesabı: Tutar KDV % İndirim Hesabı: Masraf Hesabı: "! % 23 Mal Alış / Satış İade / Alınan Vade Farkı / Alınan Hizmet 320 Satıcılar ± İndirim Masraf KDV Hesabı Mart Ayı İndirilecek KDV Mart Ayı İndirilecek KDV Alış İndirimleri Alış Masrafları Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Ticari Mallar Alış Masrafları Alış İndirimleri Mart Ayı İndirilecek KDV Satıcılar Ticari Mallar Alış Masrafları Alış İndirimleri Mart Ayı İndirilecek KDV Satıcılar Alacak Muhasebe Hesabı Ticari Mallar Ticari Mallar Faturalar 4
11 Fatura Faturalar Toptan / Perakende Satış / Alış İade / Verilen Vade Farkı / Verilen Hizmet Muhasebe Hesabı: 120 Alıcılar Tutar KDV ± İndirim Masraf KDV Hesabı Muhasebe Hesabı % Mart Ayı Hesaplanan KDV Yurtiçi Satışlar % Mart Ayı Hesaplanan KDV Yurtiçi Satışlar İndirim Hesabı: 611 Satış İskontoları Masraf Hesabı: Satış Masrafları "! Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Alacak Yurtiçi Satışlar Satış Masrafları Satış İskontoları Mart Ayı Hesaplanan KDV Alıcılar Yurtiçi Satışlar Satış Masrafları Satış İskontoları Mart Ayı Hesaplanan KDV Alıcılar Muhasebe fişinde fatura satırlarından herbiri için ilgili tüm hesaplar yinelenir. Bu derece ayrıntılı muhasebe fişleri istenmiyorsa, Fatura-Muhasebe Bağlantı Fişi Düzenlemelerinde muhasebe fiş satırlarını birleştir seçilebilir. Bu durumda aynı hesaplara yapılacak kayıtlar tek satırda yapılır ve örneklerdeki faturalar muhasebe modülüne beşer satırlık mahsup fişleri kaydederler: Toptan / Perakende Satış / Alış İade / Verilen Vade Farkı / Verilen Hizmet Muhasebe Hesabı: 120 Alıcılar Tutar KDV ± İndirim Masraf KDV Hesabı Muhasebe Hesabı % Mart Ayı Hesaplanan KDV Yurtiçi Satışlar % Mart Ayı Hesaplanan KDV Yurtiçi Satışlar İndirim Hesabı: 611 Satış İskontoları Masraf Hesabı: Satış Masrafları Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Yurtiçi Satışlar Satış Masrafları 611 Satış İskontoları Mart Ayı Hesaplanan KDV 120 Alıcılar ! Alacak Faturalar 5
12
13 Düzenlemeler Düzenlemeler menüsünde Fatura modülünün çalışma düzeninin belirlendiği Fatura Düzenlenmesi, Fatura-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarının belirlendiği Bağlantı Kodları, Fatura modülündeki fiş kayıtlarının diğer modüllere bağlantı fişi kaydetmesi sırasında kullanılacak düzenlemelerin belirlendiği Bağlantı Fişi Düzenlenmesi, belirli bir grup fatura üzerinde işlemler yapmak için kullanılan Toplu İşlemler ve yeni dönem açılması, açılış bilgilerinin aktarılması işlemleri için kullanılan Dönem Sonu İşlemleri seçenekleri buluınur. Fatura Düzenlenmesi Fatura Düzenlenmesi kutusunda Fatura modülünde kullanılan tutar ve miktarlardaki ondalık basamak sayıları, fatura kaydederken ve kaydettikten sonra yapılacak işlemlerin düzenlendiği alanlar bulunur. İşaretlendiğinde, fatura kaydedilmeden önce faturanın irsaliyesi de kaydedilir. Vade farkı ve hizmet satırlarında kullanılacak KDV oranı ve KDV içinde/dışında öntanımları girilir. Bu KDV oranı, fatura satırına hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. İrsaliye ve fatura tarihleri arasında olabilecek en çok gün ve ay atlanıp atlanamayacağı girilir. Burada girilen düzenlemelerin dışında kalan bir fatura ya da irsaliye kaydedilirken uyarı verilir. Verilen uyarıda [Kabul] basıldığında işlem sürdürülür. Alış ve satış faturalarında indirimler, masraflar, vade farkları ve hizmetlerin ayrı muhasebe hesabında ya da malın maliyetinde izleneceğini belirtir. Bu düzenlemeler, Fatura kayıtlarından Muhasebe bağlantı fişi hazırlanması sırasında kullanılır. Stok modülü varsa, indirimler ve masrafların düzenlemesi, stok düzenlemelerinden getirilir ve değiştirilemez. Faturalarda genel toplamın nasıl yuvarlanacağı girilir. Yukarı seçildiğinde, genel toplam girilen tabana göre yukarı, Aşağı seçildiğinde aşağı yuvarlanır. Yuvarla seçildiğinde, tutar girilen tabana göre yakın olan değere yuvarlanır. ƒ Fatura düzenlemeleri her firma için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Kodları Muhasebe modülü varsa, faturalara getirilecek muhasebe kodu öntanımları bu kutuda girilir. Düzenlemeler 1
14 Düzenlemeler Fatura Bu kutudaki hesaplar ve işlevleri şunlardır: Hesap İndirimler Masraflar Hizmetler Vade Farkları İşlevi Faturalarda indirimlerin kaydedileceği muhasebe kodu girilir. İndirimler Malın Maliyetine seçildiğinde bu kod kullanılmaz. Faturalarda masrafların kaydedileceği muhasebe kodu girilir. Masraflar Malın Maliyetine seçildiğinde bu kod kullanılmaz. Faturalarda hizmetlerin kaydedileceği muhasebe kodu girilir. Mal faturalarında girilen hizmet satırlarına ve hizmet faturası satırlarına hazır olarak getirilir. Hizmet faturalarında her durumda kullanılır, ancak mal faturasındaki hizmet satırlarında, Hizmetler Malın Maliyetine seçili ise kullanılmaz, faturadaki hizmet tutarları, mal tutarlarına ağırlıklı olarak dağıtılır. Faturalarda vade farklarının kaydedileceği muhasebe kodu girilir. Mal faturalarında girilen vade farkı satırlarına ve vade farkı faturası satırlarına hazır olarak getirilir. Vade farkı faturalarında her durumda kullanılır, ancak mal faturasındaki vade farkı satırlarında, Vade Farkları Malın Maliyetine seçili ise kullanılmaz, faturadaki vade farkı tutarları, mal tutarlarına ağırlıklı olarak dağıtılır. [KDV] basıldığında alış ve satış, [KDV İadesi] basıldığında ise alış iade ve satış iade faturalarında kullanılacak KDV kodları düzenlenir. İndirilecek KDV kodları mal alış, alınan hizmet ve alınan vade farkı faturalarında, Hesaplanan KDV kodları ise toptan satış, perakende satış, verilen hizmet ve verilen vade farkı faturalarında kullanılır. Fatura satırına girilen KDV oranı ve fatura türüne göre, burada girilen hesap kodlarından biri KDV Kodu alanına hazır olarak getirilir. Ay Ekle işaretlendiğinde, faturanın ayı, girilen hesap koduna son düzey olarak eklenir. Örnekte, Temmuz ayındaki %15 KDV li satışların KDV muhasebe kodlarına, hesabı getirilecektir. ƒ Fatura-Muhasebe bağlantı kodu düzenlemeleri, her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Fişi Düzenlenmesi Fatura modülü Muhasebe, Cari Hesaplar ve İşletme Defteri modülleriyle bağlantılı kullanıldığında, bu modüllere kaydedilecek hedef bağlantı fişlerinin açıklamaları ve özel kodları bu seçenek altında düzenlenir. Bu düzenlemelerin işlevleri ve kullanımları Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Bağlantı Fişi Düzenlenmesi bölümünde anlatılmıştır. Toplu İşlemler Faturalar ile toplu olarak işlemler yapmak için kullanılır. Toplu işlemlerin nasıl kullanılacağı ve işlevleri Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Toplu İşlemler bölümünde anlatılmıştır. Dönem Sonu İşlemleri Fatura dönem sonu işlemleri, yeni dönemin açılması ve bu dönemdeki fatura düzenlemelerinin yeni döneme aktarılmasını içerir. Bu bölümün kullanımı ve işlevleri, Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Dönem Sonu İşlemleri bölümünde anlatılmıştır. Düzenlemeler 2
15 Raporlar Bu bölümde Odak Fatura modülünde alınabilecek raporlardan örnekler verilmiştir. Fatura Çıktıları Fatura Listesi Girilen tarih aralığındaki faturalar listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :55 FATURA LİSTESİ FAT.NO TARİH FATURA TÜRÜ DEPO BELGE NO ÜNVAN FATURA TOPLAMI 1 02/01/1997 Toptan Satış SİTELER GIDA KOLL. ŞTİ /01/1997 Toptan Satış SİTELER DEKSAN BÜRO MOBİLYA NİHAT ÖZDAMA /01/1997 Toptan Satış SİTELER KOÇYİĞİT BÜROSAN BÜRO SAN /01/1997 Mal Alış SİTELER GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN.VE /01/1997 Mal Alış SİTELER GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN.VE /01/1997 Mal Alış SİTELER KASA ÖDEMELERİ /01/1997 Toptan Satış SİTELER NECDET FESATAN /01/1997 Mal Alış SİTELER 2991 SUN ÇELİK KASA SANAYİİ /01/1997 Toptan Satış NECATİBEY SİMKO SAN.TİC.A.Ş /01/1997 Toptan Satış SİTELER AYDIN YAZILIM VE ELEKTRONİK SANA /01/1997 Toptan Satış NECATİBEY YAPI KREDİ BANKASI A.Ş /01/1997 Toptan Satış SİTELER CANER MEDİKAL LTD. ŞTİ /01/1997 Toptan Satış SİTELER ÇAĞIN BÜRO MOBİLYA LTD.ŞTİ /01/1997 Toptan Satış SİTELER GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD /01/1997 Toptan Satış NECATİBEY AV. NADİR SELVİ /01/1997 Mal Alış NECATİBEY KASA ÖDEMELERİ /01/1997 Toptan Satış NECATİBEY İSMAİL KALAYCI /01/1997 Mal Alış SİTELER KASA ÖDEMELERİ TOPLAM: 18 fatura listelendi. FİŞLER TOPLAMI: TOPLAM GİREN: ÇIKAN: Fatura Yazımı (Özet) Belirlenen tarih aralığındaki faturaların özet bilgileri yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :55 STOK KODU, MAL ADI MİKTAR BİRİM BİRİM FİYAT İNDİRİM MASRAF TUTAR İRS.NO /01/ Toptan Satış Depo:SİTELER Cari Kodu, Ünvan:K.495 GIDA KOLL. ŞTİ. KAS.004 ÇELİK PARA KAS 1,00 ADET % Opsiyon : 10 gün Toplam: Vade Farkı:% 10 aylık K.D.V.: Net Toplam: ========================================================= /01/ Toptan Satış Depo:SİTELER Cari Kodu, Ünvan:A.1092 DEKSAN BÜRO MOBİLYA NİHAT ÖZDAMAR G.C.11.RA.101 GRAMMER KOLTUK 4,00 ADET G.C.55.RA.101 GRAMMER KOLTUK 2,00 ADET % Opsiyon : 40 gün Toplam: Vade Farkı:% 10 aylık K.D.V.: Net Toplam: ========================================================= Raporlar 1
16 Raporlar Fatura Fatura Yazımı Belirlenen tarih aralığındaki faturalar, her fatura ayrı bir sayfada olacak şekilde ayrıntılı olarak yazılır. SUN ÇELİK KASA SANAYİİ 8. SOKAK NO: 21/A 25 ARALIK MAHALLESİ GAZİANTEP Tarih:04/01/1997 Vergi Dairesi, Sicil No:ŞEHİTKAMİL, ÇELİK PARA KASASI 55 CM 3,00 ADET ÇELİK PARA KASASI 85 CM 2,00 ADET ÇELİK PARA KASASI 105 CM 2,00 ADET ÇELİK PARA KASASI 125 CM 1,00 ADET TOPLAM: TOPLAM İNDİRİM: TOPLAM MASRAF: 0.- NET TOPLAM: KDV %15: Yalnız yüzonbeşmilyon TL.dir GENEL TOPLAM: Raporlar Alış Toplamları Belirlenen aralıktaki alış ve alış iade faturalarının indirim, masraf, KDV ve genel toplam tutarları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :56 ALIŞ TOPLAMLARI NO TARİH TÜR TOPLAM İNDİRİM MASRAF NET TOPLAM KDV GENEL TOPLAM 4 03/01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA /01/1997 TA TOPLAM: Raporlar 2
17 Fatura Raporlar Satış Toplamları Belirlenen aralıktaki satış ve satış iade faturalarının indirim, masraf, KDV ve genel toplam tutarları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 3/11/ :57 SATIŞ TOPLAMLARI NO TARİH TÜR TOPLAM İNDİRİM MASRAF NET TOPLAM KDV GENEL TOPLAM 1 02/01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS /01/1997 TS TOPLAM: Fatura KDV Listesi Girilen aralıktaki satış faturalarının, KDV oranlarına göre KDV matrahları ve tutarları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 4 03/11/ :00 FATURA KDV LİSTESİ FAT.NO TARİH TÜR BELGE NO ÜNVAN /05/1997 Toptan Satış BAYINDIR YÜKSEL ORTAKLIĞI % 15 Matrah: KDV: /05/1997 Toptan Satış TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ % 15 Matrah: KDV: /06/1997 Toptan Satış TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ % 15 Matrah: KDV: /06/1997 Toptan Satış İF ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ % 15 Matrah: KDV: /06/1997 Toptan Satış İF ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ % 15 Matrah: KDV: % 23 Matrah: KDV: Toplam: ========================================= % 15 Matrah: KDV: % 23 Matrah: KDV: ========================================= Toplam: Raporlar 3
18 Raporlar Fatura Fatura İcmal Listesi Girilen aralıktaki satış faturalarının %15 ve %23 KDV matrahları ve tutarları, her fatura bir satıra gelecek şekilde yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :01 FATURA İCMAL LİSTESİ FT.NO TARİH TÜR %15 MATRAH %15 KDV %23 MATRAH %23 KDV TOPLAM MATRAH TOPLAM KDV /05/1997 TS /05/1997 PS /05/1997 PS /05/1997 TS /05/1997 TS /05/1997 TS /05/1997 TS /05/1997 TS /05/1997 TS /05/1997 TS /05/1997 TS /06/1997 TS /06/1997 TS /06/1997 TS % 15 % 23 =============================== =============================== Matrah K.D.V. Matrah K.D.V. T O P L A M TOPTAN PERAKENDE TOPLAM Alış Özeti Aylık mal alışı, alış iade, net alış, alınan hizmet ve alınan vade farkı toplamları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/10/ :01 ALIŞ ÖZETİ AY MAL ALIŞI ALIŞ İADE NET ALIŞ ALINAN HİZMET ALINAN VADE FARKI 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM: Satış Özeti Aylık mal satışı, satış iade, net satış, verilen hizmet ve verilen vade farkı toplamları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/10/ :01 SATIŞ ÖZETİ AY SATIŞ SATIŞ İADE NET SATIŞ VERİLEN HİZMET VERİLEN VADE FARKI 1 Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM: Raporlar 4
ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI BANKALAR. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.
ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI BANKALAR MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Bankalar Modülü... Bankalar Modülü... Giriş 1 Banka Kartları...
DetaylıFATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.
FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki
DetaylıODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI CARİ HESAPLAR. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.
ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI CARİ HESAPLAR MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Cari Hesaplar Modülü... Cari Hesaplar Modülü... Giriş
DetaylıLKS2. Kredi Kartı Uygulamaları
LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...
DetaylıODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.
ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Çek/Senet Modülü... Çek/Senet Modülü... Giriş 1 Çek/Senet
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Karma Koli
Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.
DetaylıLKS2. Sabit Kıymetler
LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç
DetaylıODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.
ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Personel Modülü... Personel Modülü... Giriş 1 Çalışma Ayı
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :
Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm
DetaylıFatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK
Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura
DetaylıFaturalar LOGO Ocak 2007
LKS2 Faturalar LOGO Ocak 2007 içindekiler Faturalar... 4 Alım ve Satış Faturaları... 5 Alım ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura Satır Bilgileri... 9 Fatura
DetaylıGMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı
GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği
DetaylıFatura LOGO Mayıs 2014
Fatura LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Faturalar... 4 Satınalma ve Satış Faturaları... 5 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura
DetaylıTAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ
MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri
DetaylıLogo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.
Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları
DetaylıDatasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)
Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı
DetaylıMuhasebeleştirme LOGO Haziran 2008
Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4
DetaylıLKS2. Muhasebeleştirme
LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı
DetaylıYeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013
Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan
DetaylıFatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014
14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,
DetaylıFaturalar LOGO Haziran 2008
Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10
DetaylıKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖRNEK UYGULAMA Bu örnek uygulamada Ocak ayı bir dönem olarak kabul edilmiştir. Ayrıca şirket kuruluşunda şirket maliyet hesapları için 7/A yöntemi (7/A ARAŞTIRMA, PAZARLAMA, YÖNETİM, FİNANSMAN GİDER YANSITMA
Detaylı20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım
DetaylıKonu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri
Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden
DetaylıLUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2016 - TRABZON SLAYT 2 Firma İçin Açılış Fişinin Düzenlenmesi
DetaylıFiyat Farkı Faturası
Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş
DetaylıFatura Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004
Fatura Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004 Turquaz Muhasebe, Fatura Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA
DetaylıENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından
DetaylıYENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)
10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,
DetaylıTIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde
DetaylıÜrün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.
EPLATFORM FATURA KESİM İŞLEMLERİ Sipariş formu satış tarafından iletilir Workcube de sipariş numarasına göre sipariş bulunur Siparişin içerisine girilir, süreç kısmında süreç faturalandı seçilir. o İrsaliye
DetaylıKalite Kontrol. LOGO Ocak 2013
Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri
DetaylıKantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9
İçindekiler Tablosu Kantar Otomasyonu... 3 1.Özellikler... 3 2.Kullanım... 3 2.1. Satış... 4 2.2. Kamyon Hareketleri... 8 2.2.1. Ağırlık Bilgisi... 9 2.3. Ayarlar... 10 2.3.1. Kullanıcı Tanımlama... 11
DetaylıKatma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)
DetaylıKDV1 Tevkifatı Genel Açıklama:
Datasoft Yazılım Klasik Ticari Entegre Programı KDV Tevkifatına Tabi Satış ve Alış Đşlemlerde Stok Kartlarının Tanımı, Alış/Satış Faturalarını Düzenlenme Entegrasyon Parametrelerini Tanımlama Kılavuzu
DetaylıÜcret Simülasyonu LOGO
Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8
DetaylıDövizli Kullanım LOGO KASIM 2011
Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...
DetaylıTelif Hakkı. KL-Retail El Terminali programı Kalem Yazılım ın tescilli ticari markasıdır. İletişim:
Telif Hakkı Copyright 2007-2013 KALEM YAZILIM Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu ve içerisinde açıklanan yazılım, lisans kapsamında sunulmuş olup, sadece söz konusu lisans koşullarına göre kullanılabilir
DetaylıDESTEK DOKÜMANI TANIMLI VE ZORUNLU ALANLAR
TANIMLI VE ZORUNLU ALANLAR Tanımlı ve Zorunlu alanların 1.85 versiyonla birlikte firma bazında girilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmıştır. 1. TANIMLI ALANLAR Malzeme, Cari Hesap ve Muhasebe Hesap Kartı
DetaylıÜcret Simülasyonu Nasıl Yapılır?
Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu
DetaylıÜcret Bütçe Simülasyonu
DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay
DetaylıGO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde
DetaylıGO Plus Fatura LOGO Kasım 2014
GO Plus Fatura LOGO Kasım 2014 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...
DetaylıNOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN
NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN 1. Program Açılışı : Masa üstünde yer alan NOS GARAGE simgesine tıklanır. Kullanıcı adı otomatik gelir. Şifre yazılır ve TAMAM Butonuna basılır. 2. Program Menü Yönetimi :
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen
DetaylıLUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2016 - TRABZON SLAYT 3 Fiş Girişi KDV Ayırma İşlemi PEŞİN
DetaylıFatura LOGO Kasım 2009
Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura
DetaylıBilgisayarlı Muhasebe 6. Hafta
Bilgisayarlı Muhasebe 6. Hafta ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU TRABZON ÜNİVERSİTESİ - BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞUSTOS 2018 2 Faturaların Kaydedilmesi: AÇIK MAL ALIŞI (SATICIYA BORÇLU OLMAK) AÇIK (VERESİYE)
DetaylıYENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ
YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ FATURA SİSTEMİ Parametreler\Son Fatura, İrsaliye ve Sipariş Bilgileri E-İrsaliye Geçiş Tarihi, Geçici Kağıt İrsaliye Kesilsin parametreleri eklendi. e-irsaliye
DetaylıGO Plus Muhasebeleştirme
GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları
DetaylıGO Plus Muhasebeleştirme
GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...
Detaylıİndirilecek KDV Listesi Uygulaması
İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak
DetaylıAsist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı
Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.
DetaylıMUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ
MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008
DetaylıGO Plus Fatura LOGO Kasım 2012
GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...
DetaylıETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ
Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf
DetaylıGO 3 Stok LOGO Haziran2016
GO 3 Stok LOGO Haziran2016 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye
DetaylıODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI MUHASEBE. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.
ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI MUHASEBE MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Muhasebe Modülü... Muhasebe Modülü... Giriş 1 Hesap Planı...
DetaylıGO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014
GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri
Detaylıİrsaliye Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 16 Eylül 04
İrsaliye Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 16 Eylül 04 Turquaz Muhasebe, İrsaliye Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA
Detaylıastours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.
astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm
DetaylıSeri Numarası Takibi Destek Dökümanı
BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı
DetaylıMuhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe
DetaylıGO 3 Fatura LOGO Haziran 2016
GO 3 Fatura LOGO Haziran 2016 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...
DetaylıGO Plus Stok LOGO Kasım 2014
GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye
DetaylıSTART İçindekiler Kasa 2/17
Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...
DetaylıKATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?
KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.
1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar
DetaylıLogo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.
Logo Tiger Satış Ve Dağıtım Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Ürün İçeriği Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Parametreleri Verilen Hizmet Kartları Verilen Hizmet Bilgileri Verilen Hizmet Muhasebe
Detaylıİhale Yönetimi Logo Nisan 2016
İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...
DetaylıBAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER
BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER GENEL 5.2 versiyonuna kadar \entegre\rapor\rapor.rpr olarak adlandırılan raporlama için kullanılan uygulama \entegre altına rapor.dll olarak değiştirildi. 5.2 versiyona
DetaylıDatasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu
Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117
DetaylıGO Plus Fatura LOGO Mart 2012
GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.
Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında cari hesap tanım ekranı açılmaktadır. D M H Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt
Detaylıv5.4.0 YENİLİKLER * Perakende fatura ödeme tipi çoklu da gelen tahsilat ekranında fiş tiplerine Banka Havale Alma fişi eklendi.
FATURA SATIŞ FİYATI OLUŞTURMA * Alış faturasından satış fiyatı oluşturma işlemindeki hesaplamalar iyileştirildi. Satır bazında kar / zarar hesaplanması sağlandı. Eski satış fiyatı ile yeni satış fiyatı
DetaylıGO Plus Fatura LOGO Mart 2013
GO Plus Fatura LOGO Mart 2013 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...
DetaylıSatınalma - Satış Tanımları
Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat
DetaylıKASA LOGO Haziran 2008
KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa
DetaylıBilgisayarlı Muhasebe 5. Hafta
Bilgisayarlı Muhasebe 5. Hafta ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU TRABZON ÜNİVERSİTESİ - BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞUSTOS 2018 Faturaların Kaydedilmesi: MAL SATIŞI PEŞİN SATIŞ FATURASININ KAYDEDİLMESİ;
DetaylıÜcret Senaryoları Yönetimi
Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo
DetaylıB2B Portal - Eğitim Dökümanı
B2B Portal - Eğitim Dökümanı Giriş Ekranı; http://www.sirius.info.tr/ ya da http://b2b.sirius.info.tr/ adresinden, verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Şifre Değiştirme; Şifre değişiklik işlemleri
DetaylıUBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu
18.10.2015 UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. İçindekiler Bilgi Notu: Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr adresinde e-fatura konusunda muhtelif
Detaylı1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız
TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR
DetaylıAlım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008
Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır
DetaylıLUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2017 - TRABZON SLAYT 4 Fatura nedir? Satılan mal ve yapılan
DetaylıGO Plus Satınalma - Satış Tanımları
GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...
DetaylıSatınalma LOGO Ocak 2013
Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13
DetaylıDARA PLUS PARAKENDE MODULU
DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni
DetaylıFiş Giriş Hizmet Fişleri
Doküman Kodu : FSG003 İlk Yayın Tarihi : Aralık 2016 Revizyon Tarihi : Aralık 2016 Revizyon No : 1 İÇERİK Genel Bilgi Hizmet Fişleri Cari Hizmet Fişleri Kasa Hizmet Fişleri Banka Hizmet Fişleri Hizmet
DetaylıAGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış
DetaylıDatasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu
Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı
Detaylı1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :
ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir
DetaylıSatış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016
Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar
DetaylıSTOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım
STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.
Detaylı15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği
15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-01.04.2016-2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi, 2016/1 dönemi ve sonrasında verilecek Kurum Geçici - Gelir Geçici ve KDV1 beyannamelerine ait
DetaylıSistem Ayarları Logo Nisan 2016
Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil
DetaylıGO Plus Kasa LOGO Kasım 2014
GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa
Detaylı