ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2010

2 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan Ocak- Haziran 2010 dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr Osman HORATA Başkan

3 OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bilindiği üzere, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında Personel için TL., Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için TL., Mal ve Hizmet Alım için TL., Cari Transferler için TL. olmak üzere toplam TL. ödenek tahsis edilmiştir. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki grafikte belirtildiği şekildedir. Bütçe Başlangıç ödeneklerinin Yılları itibariyle dağılımı Artış Oranı % Personel Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Personel Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler

4 2009 ve 2010 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtilmiştir. (Ek:1-2) Söz konusu tabloda 2010 yılı Ocak Haziran dönemi harcamasının 2009 yılı aynı dönemine oranla %24 oranında artarak TL. na ulaştığı görülmektedir. Harcamalar bazında ise 2010 yılı ilk altı aylık Bütçe Uygulama sonuçları aşağıdadır yılı ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre; Personel %3 artışla TL., Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri %75 artışla TL., Mal ve Hizmet Alımı %33 artışla TL., Cari Transferler %72 artışla TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde; Mal ve Hizmet Alım harcama kaleminin Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım, bütçe başlangıç ödeneği dikkate alındığında %1761 oranında bir artışla gerçekleştiği dikkat çekmektedir. Söz konusu artış, Merkezimiz yeni hizmet binasının bakım-onarım giderleri ile taşınma ve kira bedelinden kaynaklanmıştır. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 2009 ve 2010 yıllarında tahsis edilen başlangıç ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama tutarları ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları Başlangıç Ödeneği Oranı % Personel Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler

5 Başlangıç Ödeneği Personel Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler 2010 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları Başlangıç Ödeneği Oranı % Personel Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Başlangıç Ödeneği Personel Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler

6 OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1-Bilimsel Faaliyetler: A) Paneller: - Dumlupınar Üniversitesi işbirliği ile Bir Karakter ve İstiklal Abidesi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı isimli panel Kütahya da, - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi işbirliği ile 2010 yılı Nevruz Kutlamaları etkinlikleri kapsamında organize edilen paneller ve Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu Nevruz Gösterileri Kayseri, Sivas ve Ankara da, - Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile Doğumunun 100. Yılında Ziya Osman Saba yı Anma Paneli Ankara da, - Afyon Sandıklı Kaymakamlığı işbirliği ile Anadolu Yunus tur Şiir Şöleni Sandıklı da gerçekleştirilmiştir. B) Çalıştay ve Sempozyumlar: - Atatürk Araştırma Merkezi ve Rusya Federasyonu Ankara Büyük Elçiliği işbirliği ile Atatürk ten Soğuk Savaş Dönemine Türk Rus İlişkileri konulu çalıştay Ankara da, - Ardahan Valiliği, Ardahan Üniversitesi ve Nahcıvan Devlet Üniversitesi işbirliği ile de Azatlığın Sesi Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu Ardahan da yapılmıştır. C) Konferans ve Toplantılar: - Ankara Polis Koleji işbirliği ile Psiko-Sibernetik Açıdan Başarı Mekanizması konulu, - Ankara 2 no.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu konferanslar düzenlenmiş, - Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi ( ) isimli eserlerin tanıtım toplantısı Ankara da, - Türk Kültüründe Ağrı Dağı isimli eserin tanıtım toplantıları ise Ağrı ve Iğdır da iki ayrı organizasyon halinde gerçekleştirilmiştir. 2-Yayın Faaliyetleri: - Merkezimiz süreli yayını Erdem Dergisinin 55. sayısı, - Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi ( ) I- II-III cilt isimli eser bastırılmış ve okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

7 TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1- Bütçe Uygulama Beklentileri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına tahsisi edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme oranlarının ekli tabloda belirtildiği şekilde oluşacağı tahmin edilmektedir. (Ek:1-2) Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2010 yılı sonu itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Başlangıç Gerçekleşm Ödeneği e Oranı % Personel Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Başlangıç Ödeneği Personel Sosyal Güv.Kur.Dev.Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler D) n Gelişimine İlişkin Değerlendirme Personel : Carî harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin, 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Temmuz ayındaki memur maaşlarına yapılacak ayarlama sebebiyle yılsonu itibariyle %2 oranında artarak %102 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

8 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi : 2010 yılı sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin, ödenen ilk altı aylık prim dikkate alındığında %80 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Mal ve Hizmet Alımı : 2010 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde başlangıç ödeneğinin tedavi ve cenaze giderlerinde kurum ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu na devredilmesi sebebiyle %3 oranında eksik kullanılacağı ve yılsonu itibariyle gerçekleşme oranının %97 olacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler: Bütçe giderlerinden cari transferler için ayrılan başlangıç ödeneğinin 2010 yılı sonu itibariyle %70 inin kullanılacağı tahmin edilmektedir. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1- Bilimsel Faaliyetler: -Babeş-Bolyai (Romanya) Üniversitesi Türkoloji ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile Ekim ya da Kasım ayında Türk- Romen İlişkileri (Romanya ve Türkiye Kültürel İlişkilerinde Yeni Perspektifler Konulu) Çalıştayı Ankara da, -Dicle Üniversitesi işbirliği ile Ekim ayında Doğumunun 100. Yılında Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu Diyarbakır da, -Akdeniz Üniversitesi, Alanya Belediyesi ve Alanya Ticaret Odası işbirliği ile Kasım ayında Halı-Kilim Uluslararası Sempozyumu Alanya/Antalya da, -Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile Zeki Velidi TOGAN ve Türk Kültürü Sempozyumu, Ekim ayında Afyon da gerçekleştirilecektir. 2- Yayın Faaliyetleri: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından baskı işlemleri devam eden ve 2010 yılı ikinci yarısında basımı tamamlanacak olan yayınlarının isimleri aşağıda belirtilmiştir. - Hüseyin Rıfkı Tamani ve Elementler Çevirisi - Aytmatov a Genç Bakışlar - Ürdün de Osmanlı Mimarisi - Ord.Prof.Dr. Aydın Sayılı Külliyatı II - Gençlik ve Şiddet - Süleyman Nazif - Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Bilgi Şöleni Bildirileri - İbn-i Sina El Kanun Fıt Tıbb Beşinci Kitap - Son Asır Türk Şairleri V. Cilt

9 - Uluslararası VII. Türk Kültürü Kongresi (Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul) Bildirileri (I-V Ciltler) - Başlangıcından Cumhuriyet Dönemine kadar Türklerde Resim - Kukli Mehmet Bey Vakfiyesi - XV., XVII. Yüzyıllar Rus Edebiyatında Türk Unsurları - Erdem dergisi 57. Sayı - Erdem Dergisi 58. sayı